Contract Notice Detail
Summary Information

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1,126,150 Dominican Pesos
 
SRSCNO-DAF-CM-2026-0015 
Compra de materiales de herrería y pintura 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales de herrería y pintura a ser utilizados en los trabajos del operativo especial de mantenimiento y acondicionamiento de veinte (20) centros de Primer Nivel que forman parte de la región Cibao Noroeste 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29 days ago (09/02/2026 12:02:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (10/02/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (11/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (12/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (12/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 days ago (13/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (17/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 days ago (18/02/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 days ago (18/02/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 days ago (18/02/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 days ago (18/02/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
844,474.68 DOP
844,474.68 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0417,601.12  DOP----View
2.3.7.2.06732,398.51  DOP----View
2.3.6.3.0681,425.19  DOP----View
2.3.7.2.992,250.38  DOP----View
2.3.9.4.0110,799.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
26  PAGO UNICO844,474.68  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026SRSCNO-2026-000261844,474.68  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/02/2026 14:33:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/02/2026 09:50:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
18/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Requisicion_0001.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha tecnica_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRAS (5)_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificación de fondos_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones tecnicas_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONVOCATORIA_0001.pdfOtherDownload
DJUR-MA-001 V3 Código de Ética SNS.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.191254013/02/2026 14:371,121,874.36 Dominican PesosActive
    Final Report:13/02/2026 14:37Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ferretería Minier Mena, SRL277,399.69 Dominican Pesos
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    A&M Plomeria Y Electricidad, SRL844,474.67 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,126,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30102601 - Banda de acero(...)
2.3.6.3.06ANGULAR HIERRO NEGRO DE 1-1/2X1/8, 24.60 LBS20UD82016,400.00
    
 
2
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA PERNO #18 SOLDABLE 18X 100X 3.0MM10UD55550.00
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #250UD1005,000.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #2.580UD13010,400.00
    
 
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #330UD1604,800.00
    
 
6
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06IMPEMEABILIZANTE NURETHANE 5GL (SELLADOR DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE RECINA HIBRIDAS ACRILICO POLIURETANO. GALON30UD8,400252,000.00
    
 
7
11162108 - Tela malla de (...)
2.3.6.3.06MALLA CICLONICA CALIBRE 9, DE 6 X50, SEGURIDAD PERIMETRAL.6UD13,00078,000.00
    
 
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MARCO PARA ROLO DE PINTURA CABO ROJO 15UD2003,000.00
    
 
9
60121229 - Pinceles espec(...)
2.3.9.4.01Mota anti gota 9x1-1/290UD22019,800.00
    
 
10
30102601 - Banda de acero(...)
2.3.6.3.06PERFIL HIERRO RETANGULAR 2X1X20 NEGRO,1.6MM25UD1,00025,000.00
    
 
11
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS AZUL ALBA135GAL1,800243,000.00
    
 
12
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 5/1, TIPO HOSPITALARIO100GAL1,800180,000.00
    
 
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS GRIS CLARO 926125GAL1,800225,000.00
    
 
14
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA INDUSTRIAL GRIS ALUMINIO 30910GAL2,00020,000.00
    
 
15
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA INDUSTRIAL GRIS PLATA10GAL2,00020,000.00
    
 
16
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01RUEDA PARA PUERTA INDUSTRIAL (PORTON) 3"10UD2502,500.00
    
 
17
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER LACA TH-1000, DISOLVENTE DE ORIGEN MINERAL.45GAL46020,700.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/02/2026 14:37 (UTC -4 hours)
Detail
13/02/2026 14:33 (UTC -4 hours)
Detail