Contract Notice Detail
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Base Total Price:
659,993.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0002
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 days ago
(06/02/2026 12:00:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(09/02/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(10/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(11/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(11/02/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17 days ago
(11/02/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15 days ago
(13/02/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(16/02/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(17/02/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(18/02/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(19/02/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
868,305.48
DOP
Budget Appropriation Value
868,305.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
306,540.30
DOP
306,540.30
DOP
View
2.3.7.2.06
246,979.96
DOP
246,979.96
DOP
View
2.3.6.3.06
9,435.02
DOP
9,435.02
DOP
View
2.3.7.2.99
39,819.99
DOP
39,819.99
DOP
View
2.3.9.8.02
43,290.04
DOP
43,290.04
DOP
View
2.3.2.2.01
9,540.02
DOP
9,540.02
DOP
View
2.3.9.9.04
96,000.08
DOP
96,000.08
DOP
View
2.3.9.8.01
2,700.03
DOP
2,700.03
DOP
View
2.3.6.2.02
114,000.04
DOP
114,000.04
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
868,305.48
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17718649000552ORG2
1
868,305.48
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2026 11:39:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 0002.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE LA COMPRA MATERIALES FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1916918
23/02/2026 11:42
868,305.47 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/02/2026 11:42
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Contract Value
Document(s)
Super Jimmy, SRL
868,305.47 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
659,993.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED 2 X 4 P/PLAFON
35
UD
995
34,825.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED 2 X 2 P/PLAFON
10
UD
1,275
12,750.00
3
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO COMPLETO
12
UD
8,909
106,908.00
4
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PPR 1 A 1/2 HEMBRA
12
UD
650
7,800.00
5
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION DE 1 A 1/2 DE BRONCE
12
UD
40
480.00
6
31181501 - Juntas obturad
(...)
31181501 - Juntas obturadoras plásticas
2.3.9.8.01
JUNTAS DE CERAS
12
UD
78
936.00
7
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
JUEGO DE TORNILLOS PARA INODOROS
12
UD
45
540.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL ALBA ACRILICA
2
UD
5,200
10,400.00
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES PARA PUERTAS S/MUESTRAS
100
UD
685
68,500.00
10
31163213 - Pasadores de p
(...)
31163213 - Pasadores de pivote
2.3.6.3.06
JUEGO DE PIVOT P/PUERTAS COMERCIALES
6
UD
1,097
6,582.00
11
52101508 - Tapetes de ent
(...)
52101508 - Tapetes de entrada
2.3.2.2.01
JUEGO DE CHANCLETAS P/PUERTAS COMERCIALES
6
UD
765
4,590.00
12
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES LEVINTON
10
UD
348.1
3,481.00
13
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA
4
UD
3,500
14,000.00
14
31162501 - Soportes para
(...)
31162501 - Soportes para estanterías
2.3.6.3.06
PALOMETAS MEDIANAS
9
UD
155
1,395.00
15
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTES ROJO P/UPS
10
UD
621
6,210.00
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GRAFITO PINTURA
6
UD
8,231
49,386.00
17
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA 18,000
2
UD
2,301
4,602.00
18
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
FREON R-410
1
UD
23,004.1
23,004.10
19
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
FREON R-22
1
UD
17,287
17,287.00
20
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA LAVAMANOS E INODOROS
12
UD
413
4,956.00
21
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
DUCHAS TIPO TELEFONOS
12
UD
959
11,508.00
22
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA LTH 27/12 GRANDE
2
UD
4,750
9,500.00
23
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SICILON TRANSPARENTE
4
UD
420
1,680.00
24
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SICILON NEGRO URETANO
4
UD
505
2,020.00
25
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
REFLECTOR LEDD DE 200 W
12
UD
4,690.5
56,286.00
26
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TRAFICO AMARILLO
3
UD
13,127.5
39,382.50
27
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
SELLADOR ULTRA
3
UD
7,000
21,000.00
28
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS SEMI GLOS S/MUESTRA
8
UD
16,343
130,744.00
29
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
PRAIMERS
2
UD
3,500
7,000.00
30
31162501 - Soportes para
(...)
31162501 - Soportes para estanterías
2.3.6.3.06
JUEGO DE PALOMETAS P/AIRES
3
UD
747
2,241.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1916918
Informe final de la selección DO1.AWD.1916918
23/02/2026 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.751456
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0002 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
23/02/2026 11:39
(UTC -4 hours)
Detail