Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,693.8 Dominican Pesos   Request Reference: HOGV-DAF-CD-2026-0014   Request Name: ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS Y PAPEL HIGIENICO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS Y PAPEL HIGIENICO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2026 13:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/02/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/02/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/02/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2026 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,693.80 DOP Budget Appropriation Value 11,693.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 8,024.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,669.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 11,693.80  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 6514 1 11,693.80  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2026 13:36:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1908818 06/02/2026 13:45 11,693.8 Dominican Pesos           Final Report: 06/02/2026 13:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vega Abreu Clean, SRL 11,693.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,693.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS 30 GLS CALIBRE 120 1/100 2 PAQ 831.9 1,663.80           2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS 55 GLS CALIBRE 120 1/100 2 PAQ 1,003 2,006.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA GENERICO 6/1 4 PAQ 1,003 4,012.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO (B) 12/1 4 PAQ 1,003 4,012.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1908818 Informe final de la selección DO1.AWD.1908818 06/02/2026 13:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.746215 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0014 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 06/02/2026 13:36 (UTC -4 hours) Detail