Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	400,927.84 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-0012
Request Name:	COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/02/2026 11:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/02/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/02/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/02/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/02/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/02/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

349,930.69 DOP

Budget Appropriation Value

349,930.69 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	340,843.75 DOP	----	View
2.3.3.2.01	9,086.94 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	349,930.69 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	349,930.69 DOP	Aprobado	Cuota C. trimestral de Desechables.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2026 12:16:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

09/02/2026 12:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/02/2026 14:48:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/02/2026 16:23:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/02/2026 12:42:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/02/2026 14:37:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/02/2026 19:17:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/02/2026 07:05:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inicio C. de Desechables Trimestral.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certf.f. C. de Desechables Trimestral.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de C. de Desechables Trimestral.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESECHABLES 1ER Trimestre.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1912214

13/02/2026 12:20

349,930.69 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/02/2026 12:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Oliortiz Confort Supply S.R.L

349,930.69 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE DESECHABLES (PRIMER TRIMESTRE)

Subtotal
400,927.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152005 - Platos pequeño(...)

2.3.9.5.01

FARDOS DE PLATOS PEQUEÑOS CON TAPA 500/1

1,946.67

77,866.80

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDOS DE PLATOS GRANES CON DIVISIÓN 200/1

1,316.31

78,978.60

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS #5 50/1

2,838.7

17,032.20

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS #3 24/1

5,583.75

22,335.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS #7 50/1

2,040.01

12,240.06

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS FOAM #8 40/25

3,360.51

63,849.69

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE TAPAS PARA VASOS FOAM #8 10/100

3,761.44

71,467.36

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLTAS 500/1

186.43

14,914.40

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE CUCHARAS 40/1

1,110.52

38,868.20

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

FARDO DE ENVASE PARA HABICHUELAS #4 20/1

3,375.53

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1912214	Informe final de la selección DO1.AWD.1912214	13/02/2026 12:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.748613	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-0012 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	13/02/2026 12:16 (UTC -4 hours)	Detail