Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,760 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2026-0073   Request Name: Adquisición de Alimentos y Material Gastable de Despensa (Plastico)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Alimentos y Material Gastable de Despensa (Plástico)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2026 15:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/02/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/02/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/02/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,760.27 DOP Budget Appropriation Value 106,760.27 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 101,760.31  DOP ---- View 2.3.9.5.01 4,999.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de alimentos y material gastable de despensa 106,760.27  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 106,760.27  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2026 15:16:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/02/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1908828 06/02/2026 15:17 106,760.26 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/02/2026 15:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Maviar, SRL 106,760.26 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50192404 - Cristales de g(...)50192404 - Cristales de gelatina o mermelada 2.3.1.1.01 GELATINA OLI 170GRS SURTIDA (UNIDAD) 96 UD 60 5,760.00           2 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS LA SOLUCION 40/25 (FARDO) 5 UD 1,000 5,000.00         3 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 DOÑA GALLINA 3/480 (DISPLAY) 21 CAJ 4,500 94,500.00         4 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 DOÑA GALLINA TOMATE 24/48 (DISPLAY) 3 CAJ 500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1908828 Informe final de la selección DO1.AWD.1908828 06/02/2026 15:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.746301 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0073 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 06/02/2026 15:16 (UTC -4 hours) Detail