Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	312,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HRUSVP-DAF-CM-2026-0012
Request Name:	Adquisición materiales se limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición materiales se limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/02/2026 12:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/02/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

152,906.51 DOP

Budget Appropriation Value

152,906.51 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	152,906.51 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición materiales se limpieza	152,906.51 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HRUSVP-DAF-CM-2026-0012	1	152,906.51 DOP	Aprobado	CUOTA OLORIN.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/02/2026 11:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	12/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
1770304940733_SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
EXISTENCIA DE FONDOS.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
AUTORIZACION DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1911512

12/02/2026 11:18

265,906.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/02/2026 11:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Olorin Industrial, SRL

152,906.5 Dominican Pesos

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Tienda La Suerte, SRL

113,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
312,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante 128 Oz Color Azul / GALON

200

105

21,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante 128 Oz Color Morado/ GALON

200

105

21,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Jabón Líquido de cuaba galón/GALON

250

125

31,250.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba pasta paq. 5/1 / UNIDAD

250

6,250.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Cloro 128 Oz galón / GALON

850

110

93,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en Polvo Saco/ SACO

800

4,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde 10/1/ UNIDAD

250

2,500.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Estropajo Metálico En Espinal Brillo De Aluminio / UNIDAD

250

3,750.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Ambientador En Aerosol 8oz /UNIDAD

300

180

54,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Insecticida En Aerosol 12 Oz/UNIDAD

200

180

36,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Toalla de limpieza microfibra color azul Oscuro/UNIDAD

100

4,000.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Toalla de limpieza microfibra color azul Claro/UNIDAD

100

4,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Toalla de limpieza microfibra color rojo/UNIDAD

100

4,000.00

47131806 - Pulidores o ce(...)

2.3.9.1.01

Toalla de limpieza microfibra color verde/UNIDAD

100

4,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Atomizador 16 Onz (Flichador de Agua)/UNIDAD

100

3,000.00

47131808 - Germicida seco

2.3.9.1.01

Limpia Cristales/UNIDAD

225

20,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1911512	Informe final de la selección DO1.AWD.1911512	12/02/2026 11:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.748061	La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2026-0012 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul	12/02/2026 11:15 (UTC -4 hours)	Detail