Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,605 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0005
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2026 13:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/02/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2026 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2026 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2026 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,993.90
DOP
Budget Appropriation Value
54,993.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
6,112.40
DOP
6,112.40
DOP
View
2.3.9.6.01
10,030.00
DOP
10,030.00
DOP
View
2.3.7.2.06
38,851.50
DOP
38,851.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTA
54,993.90
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770661043592U8PfT
1
54,993.90
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2026 13:43:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO MATERIALES FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO MATERIALES FERRETEROS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA MATERIALES FERRETEROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1907432
05/02/2026 14:09
46,605 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
05/02/2026 14:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
46,605 Dominican Pesos
DO1.AWD.1907225
05/02/2026 14:17
54,993.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2026 14:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
54,993.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,605.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC P/DRENAJE 3" X 19 PIE
4
UD
1,295
5,180.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED DE 25 WATTS
25
UD
340
8,500.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS SEMIGLOSS (SUPERIOR) MARFIL 963
5
GAL
2,195
10,975.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS SEMIGLOSS (SUPERIOR), AZUL ARROYO 934
5
GAL
2,195
10,975.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRILICA (SUPERIOR), BLANCO 00
5
GAL
2,195
10,975.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1907225
Informe final de la selección DO1.AWD.1907225
05/02/2026 14:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1907432
Informe final de la selección DO1.AWD.1907432
05/02/2026 14:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.745811
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0005 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
05/02/2026 13:43
(UTC -4 hours)
Detail