Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,270 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDRCA-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
mantener al 100 la hosteleria hospitalaria
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2026 13:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2026 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2026 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,055.48
DOP
Budget Appropriation Value
57,055.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
1,014.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,380.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,246.28
DOP
----
View
2.3.9.1.01
37,472.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,941.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
6
TRANSFERENCIA
57,055.48
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6
2
57,055.48
DOP
Aprobado
Orden de Compras de Limpieza.Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2026 12:20:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2026 16:02:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2026 08:58:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE LIMPIEZA 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1908628
06/02/2026 12:25
57,055.48 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2026 12:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
57,055.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GL
36
UD
130
4,680.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN
24
UD
210
5,040.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SACO DE ACE 30/1
2
UD
1,400
2,800.00
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVITEL GL
4
UD
250
1,000.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1
4
PAQ
980
3,920.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA AZUL NO.72 DE 100/1
12
PAQ
300
3,600.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS KIKA
6
UD
325
1,950.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER KIKA
6
UD
390
2,340.00
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA DE RECOGER BASURA PLASTICA
4
UD
260
1,040.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
CEPILLO LIMPIAR INIDORO KIKA
4
UD
200
800.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NO. 26 100/1
6
PAQ
1,300
7,800.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GLADE
8
UD
275
2,200.00
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON 400 G
2
UD
400
800.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR GL
1
UD
250
250.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
8
PAQ
275
2,200.00
16
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLE 25/1
30
PAQ
35
1,050.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJO 35 GL PAQ 100/1
2
PAQ
750
1,500.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GL 100/1
2
PAQ
650
1,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1908628
Informe final de la selección DO1.AWD.1908628
06/02/2026 12:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.746169
La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2026-0006 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias
06/02/2026 12:20
(UTC -4 hours)
Detail