Contract Notice Detail
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Base Total Price:
27,513.36 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2026-0066
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de la Cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de la Cocina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2026 09:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/02/2026 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2026 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2026 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2026 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,513.07
DOP
Budget Appropriation Value
27,513.07
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
23,798.77
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,939.98
DOP
----
View
2.3.6.3.06
74.34
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,699.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales ferreteros
27,513.07
DOP
Abril
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
27,513.07
DOP
Aprobado
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2026 10:07:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2026 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1907512
05/02/2026 10:08
27,513.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2026 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Femaral, EIRL
27,513.06 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
27,513.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
GRI-39/MEZCL P/FREG PICO 8
6
UD
2,100
12,600.00
2
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
GRI-700/MEZCL P/FREG PRIME
2
UD
1,955
3,910.00
3
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
MANGU P/LAV EASTMAN 24
12
UD
190
2,280.00
4
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
TEFLON AMAR 15M FERMENTAL
2
UD
70
140.00
5
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
SILICON TRANSP CANO 10. ONZ
6
UD
265
1,590.00
6
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQ P/FREG GRIVEN 4
6
UD
160
960.00
7
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON FLEXIBLE DOBLE 1.1/2 AQU
6
UD
138.06
828.36
8
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON FLEX P/LAV 1.1/2 AQUATEK
2
UD
115
230.00
9
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR EASTMAN 3/8
2
UD
250
500.00
10
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR BRASS CRAFF 3/8
2
UD
380
760.00
11
23171603 - Cortadores de
(...)
23171603 - Cortadores de cañerías o tubos
2.3.6.3.04
CORTADOR P/TUBERIA PVC TRUPER
1
UD
400
400.00
12
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE STILS TRUPER 18 (STI-18
1
UD
1,300
1,300.00
13
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA PALETA TRUPER BPT-3/4
1
UD
100
100.00
14
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTOR ESTRIA TRUPER DP-1/4X6
1
UD
140
140.00
15
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TORN T/F 12X1
100
UD
0.75
75.00
16
12162701 - Aditivos de pé
(...)
12162701 - Aditivos de pérdida de fluido de polímeros modificados
2.3.7.2.99
ADITIVO P/EMP LANCO AZUL GALON
2
GAL
850
1,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1907512
Informe final de la selección DO1.AWD.1907512
05/02/2026 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.745632
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0066 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
05/02/2026 10:07
(UTC -4 hours)
Detail