Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
15,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
AQUISICION DE GRECAS DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4344)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE GRECAS DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4344)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2026 14:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2026 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
14,160.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
14,160.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
14,160.00
DOP
Mayo
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4344
1
14,160.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS 4344.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/02/2026 10:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/02/2026 17:34:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2026 09:55:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2026 15:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/02/2026 16:09:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/02/2026 21:49:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/02/2026 09:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA DAF-CD-2026-0006.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD APROBACION CD-4344.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS CD-4344.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE FONDOS 4344.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1915104
19/02/2026 10:08
14,160 Dominican Pesos
Final Report:
19/02/2026 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sanfra clean Solutions, SRL
14,160 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
15,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECAS DE CAFE PARA 12 TAZAS
15
UD
1,000
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915104
Informe final de la selección DO1.AWD.1915104
19/02/2026 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.750395
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0006 publicada por Camara de Cuentas de la República
19/02/2026 10:04
(UTC -4 hours)
Detail