Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
94,105.6 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMJ-DAF-CD-2026-0002
Request Name:
Adquisicion de materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Para realizar compra de materiales de limpieza para la higuiene y uso del hospital
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle mella #3 al lado del cementerio Luperón Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(05/02/2026 09:30:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(05/02/2026 09:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(05/02/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(05/02/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(05/02/2026 09:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(05/02/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(05/02/2026 09:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19 days ago
(05/02/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(05/02/2026 09:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(05/02/2026 09:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,044.61
DOP
Budget Appropriation Value
111,044.61
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
9,440.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
57,276.02
DOP
----
View
2.3.3.2.01
40,264.67
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,063.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
111,044.61
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
111,044.61
DOP
Aprobado
9- Cuota Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2026 10:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solicitud de Compras Hospital.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones Técnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1907204
05/02/2026 10:10
111,044.61 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2026 10:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
111,044.61 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
94,105.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro liquido
64
GAL
125
8,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido
48
GAL
185
8,880.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabon liquido
24
GAL
230
5,520.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Suavisante
16
GAL
230
3,680.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higienico 48/1
15
PAQ
1,980
29,700.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toallas fdo/6
4
PAQ
1,105.65
4,422.60
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas rojas 28*34
6
PAQ
779.5
4,677.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas negras 28*34
9
PAQ
441
3,969.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas negras 55
6
PAQ
607.5
3,645.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas negras 17*22
6
PAQ
1,440
8,640.00
11
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Guantes Latex
24
UD
143.5
3,444.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo 30libra
4
UD
1,370
5,480.00
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo cromado
24
UD
16.5
396.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #36
5
UD
290
1,450.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
4
UD
230
920.00
16
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
recojedor basura
4
UD
320.5
1,282.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1907204
Informe final de la selección DO1.AWD.1907204
05/02/2026 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.745625
La lista de oferentes del proceso HPMJ-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital Pablo Morrobel Jimenez
05/02/2026 10:00
(UTC -4 hours)
Detail