Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,095 Dominican Pesos
Request Reference:
IDIAF-DAF-CD-2026-0001
Request Name:
COMPRA DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE, CENTA Y CENTRO NORTE DEL IDIAF
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE, CENTA Y CENTRO NORTE DEL IDIAF
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(05/02/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(05/02/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(05/02/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(05/02/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(05/02/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 days ago
(05/02/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 days ago
(05/02/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(05/02/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(05/02/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,575.04
DOP
Budget Appropriation Value
69,575.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
69,575.04
DOP
69,575.04
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE, CENTA Y CENTRO NORTE DEL IDIAF
69,575.04
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770321605501iIozc
1
69,575.04
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2026 15:10:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
05/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADM. AGUA PARA TOMAR.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
P. AGUA PARA TOMAR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
AGUA PARA TOMAR.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores (2).docx
Other
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SNCC_D027_Orden_Compra (1).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica (14).docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (12).docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1907537
05/02/2026 15:12
89,030.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2026 15:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
69,575.04 Dominican Pesos
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Agua Rangel, SRL
19,455 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Agua para consumo humano
-
Subtotal
89,095.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
GUA DE BOTELLÓN 5 GALONES (SEDE, CENTA)
600
UD
75
45,000.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA DE BOTELLÓN 5 GALONES (NORTE)
231
PAQ
55
12,705.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA DE 16.9oz 20/1 (SEDE)
160
UD
154
24,640.00
4
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA DE 16.9oz 20/1 (NORTE)
45
UD
150
6,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1907537
Informe final de la selección DO1.AWD.1907537
05/02/2026 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.745891
La lista de oferentes del proceso IDIAF-DAF-CD-2026-0001 publicada por Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
05/02/2026 15:10
(UTC -4 hours)
Detail