Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
60,650 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CD-2026-0003
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE Y ABASTECER EL ALMACEN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE Y ABASTECER EL ALMACEN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/02/2026 14:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/02/2026 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/02/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/02/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,646.10
DOP
Budget Appropriation Value
60,646.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
50,150.00
DOP
50,150.00
DOP
View
2.3.9.5.01
10,496.10
DOP
10,496.10
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
60,646.10
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770404683742fc381
1
60,646.10
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2026 14:56:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/02/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO MATERIAL G. 0003.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS -MATERIALES GASTABLE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1908744
06/02/2026 14:59
60,646.1 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2026 14:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
60,646.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
60,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbol 12/1
25
PAQ
826
20,650.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla desechables 6/1 fardo
25
PAQ
826
20,650.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 500/1 fardo
50
PAQ
177
8,850.00
5
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Plato para sancocho 20/1 c/ tapa
15
PAQ
700
10,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1908744
Informe final de la selección DO1.AWD.1908744
06/02/2026 14:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.746280
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CD-2026-0003 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
06/02/2026 14:56
(UTC -4 hours)
Detail