Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,680.71 Dominican Pesos   Request Reference: HMTV-DAF-CD-2026-0006   Request Name: adquisición de utensilio desechable para el hospital   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: adquisición de utensilio desechable para el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2026 17:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,680.71 DOP Budget Appropriation Value 64,680.71 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 17,993.48  DOP ---- View 2.3.9.5.01 46,687.23  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 64,680.71  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 64,680.71  DOP Aprobado cuota a comprometer 20260205_09542092.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2026 09:32:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2026 17:13:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORISACION DE INICIO20260204_11452034.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO20260204_11435239.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA20260204_11481914.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD20260204_11463694.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1907407 05/02/2026 09:45 64,680.71 Dominican Pesos           Final Report: 05/02/2026 09:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 64,680.71 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de materailes de papel T1 -         Subtotal 17,993.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 2 CAJ 1,379.99 2,759.98           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 5 CAJ 1,514.16 7,570.80           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA GENERICO 4 CAJ 1,119.52 4,478.08           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE ENVOLVER 6 CAJ 530.77 3,184.62 1.2         Adquisicion de utensilio de cocina domestico T1 -         Subtotal 46,687.23           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASE TERMO #4 3 PAQ 4,471.99 13,415.97           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA TERMO 3.4.5 OZ 1 PAQ 4,120 4,120.00           7 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA DESCHABLE BLANCA 3 PAQ 1,871.62 5,614.86           8 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES PEQUEÑO SIN DIVICION 4 PAQ 2,450.38 9,801.52           9 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DESECHA GRANDE CON DIVICION 3 PAQ 2,132.07 6,396.21           10 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO #5 15 PAQ 112.3 1,684.50           11 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO #7 CAJA 1 PAQ 5,654.17 5,654.17 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1907407 Informe final de la selección DO1.AWD.1907407 05/02/2026 09:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.745605 La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0006 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez 05/02/2026 09:32 (UTC -4 hours) Detail