Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
103,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0005
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURAS Y UTENCILIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURAS Y UTENSILIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/02/2026 13:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2026 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/02/2026 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/02/2026 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2026 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2026 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2026 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,295.45
DOP
Budget Appropriation Value
102,295.45
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
95,670.17
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,215.27
DOP
----
View
2.3.7.2.99
410.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
102,295.45
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
001
1
102,295.45
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2026 14:37:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/02/2026 14:27:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA BASICA .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDO .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
OBJETO DE LA COMPRA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1906534
04/02/2026 14:40
102,295.45 Dominican Pesos
Final Report:
04/02/2026 14:40
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
A&M Plomeria Y Electricidad, SRL
102,295.45 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
103,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AZUL ALBA 41.
2
GAL
1,900
3,800.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLACA 00
10
GAL
9,200
92,000.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PALO DE EXTENCION 5 MTROS
1
UD
3,500
3,500.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLLO
2
UD
300
600.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTEO
5
UD
450
2,250.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS 2 1/2
2
UD
200
400.00
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA MULTIUSO
1
UD
450
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1906534
Informe final de la selección DO1.AWD.1906534
04/02/2026 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.745435
La lista de oferentes del proceso HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez
04/02/2026 14:37
(UTC -4 hours)
Detail