Contract Notice Detail
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Base Total Price:
116,650.08 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2026-0008
Request Name:
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA INSTITUCION T-1
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA INSTITUCION T-1
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/02/2026 12:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,880.92
DOP
Budget Appropriation Value
119,880.92
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
119,880.92
DOP
119,880.92
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
119,880.92
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772025511494n6C41
1
119,880.92
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
10/02/2026 11:23:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/02/2026 16:09:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/02/2026 16:17:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/02/2026 16:30:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/02/2026 16:47:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/02/2026 17:48:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/02/2026 19:36:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/02/2026 22:50:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/02/2026 11:17:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/02/2026 11:36:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio de procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas Electrodomesticos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1910214
10/02/2026 12:02
119,880.92 Dominican Pesos
Final Report:
10/02/2026 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Inogar, SRL
119,880.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
T-1 ELECTRODOMÉSTICOS
-
Subtotal
116,650.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.6.1.4.01
BEBEDEROS DE BOTELLON
2
UD
22,125
44,250.00
2
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA EJECUTIVA
3
UD
16,000.8
48,002.40
3
52141802 - Calentadores d
(...)
52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico
2.6.1.4.01
ESTUFA ELECTRICA DE UNA HORNILLA
3
UD
1,471.46
4,414.38
4
52141603 - Planchas de ro
(...)
52141603 - Planchas de ropa para uso doméstico
2.6.1.4.01
PLANCHA A VAPOR
1
UD
885
885.00
5
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
CAFETERAS ELECTRICAS INDUSTRIALES (45 TAZAS)
2
UD
4,932.4
9,864.80
6
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
CAFETERAS ELECTRICAS CONVENCIONALES
5
UD
1,846.7
9,233.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.754360
ORDEN DE COMPRA
04/03/2026 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1910214
Informe final de la selección DO1.AWD.1910214
10/02/2026 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.747012
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2026-0008 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
10/02/2026 11:23
(UTC -4 hours)
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