Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
143,245.78 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2026-0018
Request Name:
COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUAL E INFORMATICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUAL E INFORMATICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18 days ago
(04/02/2026 15:15:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(05/02/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(06/02/2026 08:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(06/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(06/02/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(06/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(06/02/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(09/02/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(09/02/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,932.50
DOP
Budget Appropriation Value
183,932.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
50,091.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
131,098.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,743.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
183,932.50
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0018
1
183,932.50
DOP
Aprobado
certificacion cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2026 14:30:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2026 15:18:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2026 09:56:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2026 12:47:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
certificacion de apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1908637
06/02/2026 14:32
183,932.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/02/2026 14:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Equipos y Accesorios, SRL
183,932.5 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
37,542.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45111614 - Proyectores de
(...)
45111614 - Proyectores de despliegue de cristal líquido
2.6.2.1.01
PANTALLA PARA PROYECTOR 120 PULG
1
UD
13,220.34
13,220.34
2
43201403 - Tarjetas de mó
(...)
43201403 - Tarjetas de módem
2.3.9.2.01
APARTADOR WIFI USB
3
UD
762.71
2,288.13
3
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
MONITOR 22 PULG
4
UD
5,508.48
22,033.92
1.2
ADQUISICION DE MATERIAL E INSSUMO DE OFICINAA T1
-
Subtotal
105,703.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
CPU CORE i5 8GB RAM, Windows 10pro teclado + mouse
3
UD
18,635.59
55,906.77
2
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISION 50 pulg HD
1
UD
21,000
21,000.00
3
43212114 - Impresoras de
(...)
43212114 - Impresoras de imágenes digitales
2.6.1.3.01
IMPRESORA L3250
2
UD
14,398.31
28,796.62
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1908637
Informe final de la selección DO1.AWD.1908637
06/02/2026 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.746258
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
06/02/2026 14:30
(UTC -4 hours)
Detail