Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,260 Dominican Pesos   Request Reference: HMAII-DAF-CD-2026-0004   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2026 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2026 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/02/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,840.04 DOP Budget Appropriation Value 92,840.04 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 36,200.04  DOP ---- View 2.3.3.2.01 56,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 4   UNICO 92,840.04  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 4 4 92,840.04  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/02/2026 12:18:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUS DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1906919 04/02/2026 12:31 92,840.04 Dominican Pesos           Final Report: 04/02/2026 12:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Destreza Comercial, SRL 92,840.04 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 87,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 30 GAL 200 6,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 30 GAL 230 6,900.00           3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 6 GAL 370 2,220.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES NEGROS 24 UD 250 6,000.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 20 PAQ 1,100 22,000.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 25 PAQ 1,300 32,500.00           7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO 24 PAQ 125 3,000.00           8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 24 PAQ 360 8,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1906919 Informe final de la selección DO1.AWD.1906919 04/02/2026 12:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.745356 La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos 04/02/2026 12:18 (UTC -4 hours) Detail