Contract Notice Detail
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Base Total Price:
607,711.98 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CM-2026-0007
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(04/02/2026 08:00:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(05/02/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 days ago
(06/02/2026 10:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(09/02/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(09/02/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18 days ago
(10/02/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16 days ago
(12/02/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(12/02/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(12/02/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(12/02/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(12/02/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
607,711.98
DOP
Budget Appropriation Value
717,100.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
123,743.47
DOP
146,017.29
DOP
View
2.3.6.3.04
339.04
DOP
400.06
DOP
View
2.3.9.8.01
34,882.35
DOP
41,161.17
DOP
View
2.3.9.8.02
23,829.52
DOP
28,118.83
DOP
View
2.3.9.6.01
424,917.60
DOP
501,402.76
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770204020536dXkXE
6
717,100.11
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/02/2026 10:59:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/02/2026 17:12:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/02/2026 08:03:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1911513
12/02/2026 11:29
717,100.14 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/02/2026 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servexfer Servicios Expresos Ferreteros, SRL
717,100.14 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
607,711.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE ANGULAR 1/2
15
UD
188.49
2,827.35
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE CHORRO 1/2
15
UD
200
3,000.00
3
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE CHORRO 3/4
15
UD
250
3,750.00
4
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
TEFLON 3/4 GRANDE 20MM
20
UD
20
400.00
5
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
SIFON FLEXIBLE P/LAVAMANO 1 1/2
15
UD
294
4,410.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CUBETA PINTURA ACRILICA PLUS VAINILLA 86 TROPICAL
3
UD
5,412.23
16,236.69
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
ADHESIVO PARA CONCREO ROSADO
8
UD
713
5,704.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PARA CERAMICA GRIS
13
UD
243.65
3,167.45
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
GALON PINTURA CONTRACTOR ACRILICA AZUL ALBA 41 TROPICAL
15
UD
842.23
12,633.45
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
SELLADOR TECHO URETHANIZER LANCO
5
UD
9,626.67
48,133.35
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
BROCHA #3
10
UD
44.31
443.10
12
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA 9''
8
UD
42.38
339.04
13
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PORTA ROLO
5
UD
129
645.00
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
GALON DE THINNER
3
UD
360.18
1,080.54
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
7
UD
472.88
3,310.16
16
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
JUNTA DE CERA PARA INODORO
15
UD
82
1,230.00
17
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
BALANCIN PARA INODORO
15
UD
148.25
2,223.75
18
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
PERA PARA INODORO CON CADENA
20
UD
64.79
1,295.80
19
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA CEMENTO BLANCO
1
UD
1,157.83
1,157.83
20
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
PLAFON PVC BANCO 2X4
50
UD
177.96
8,898.00
21
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO 3/4
10
UD
329
3,290.00
22
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE #10 DE GOMA
200
UD
35
7,000.00
23
32101506 - Tarjetas de ci
(...)
32101506 - Tarjetas de circuito de doble cara
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DOBLE
20
UD
56
1,120.00
24
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
TUBO PPR DE 1/2
3
UD
208
624.00
25
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
CODO PPR DE 1/2
10
UD
9.5
95.00
26
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
TEE PPR DE 1/2
10
UD
10.68
106.80
27
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
COUPLING PPR DE 1/2
10
UD
7.7
77.00
28
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC 1/4
2
UD
980
1,960.00
29
30131601 - Ladrillos de c
(...)
30131601 - Ladrillos de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6''
15
UD
38.99
584.85
30
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
TUBO DE 3 PVC
3
UD
559.03
1,677.09
31
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
SIFON DE 3 PVC
3
UD
749.14
2,247.42
32
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
CODO DE 3 PVC
8
UD
45.74
365.92
33
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
TEE DE 3 PVC
3
UD
59.58
178.74
34
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
TUBO PARA LAMPARA LED
50
UD
112.29
5,614.50
35
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MEZCLADORA PARA LAVAMANO
15
UD
639
9,585.00
36
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CHEQUE VERTICAL DE 3
2
UD
7,307.5
14,615.00
37
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE PASO DE 3
2
UD
6,403.75
12,807.50
38
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
JUNTA DE ENTRONQUE DE INODORO
10
UD
68.03
680.30
39
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
UNION UNIVERSAL DE 3
2
UD
371.25
742.50
40
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
VALVULA DE ENTRADA PARA INODORO
10
UD
291.25
2,912.50
41
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO 50W
20
UD
160
3,200.00
42
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
BALANCIN PARA INODORO
15
UD
219.63
3,294.45
43
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PERA PARA INODORO C0N CADENA
20
UD
66.6
1,332.00
44
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA PANEL REDONDA LED 18W
120
UD
153.38
18,405.60
45
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01
ELECTRODO PARA SOLDAR
10
UD
53.28
532.80
46
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA TIPO COBRA 150W
30
UD
3,250
97,500.00
47
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA EMPOTRAR LED 2X2
150
UD
1,350
202,500.00
48
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
LIBRA TORNILLO PARA SHEETROCK
1
UD
395
395.00
49
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PLANCHA DE HIDROFUGO
4
UD
1,350
5,400.00
50
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA EMPOTRAR LED 2X4 60W
30
UD
2,858.49
85,754.70
51
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
MANGUERA PARA INODORO
20
UD
56.9
1,138.00
52
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
MANGUERA PARA LAVAMANOS
20
UD
54.49
1,089.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1911513
Informe final de la selección DO1.AWD.1911513
12/02/2026 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.748047
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2026-0007 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
12/02/2026 10:59
(UTC -4 hours)
Detail