Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,779.7 Dominican Pesos
Request Reference:	MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2026-0001
Request Name:	COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	César Nicolás Penson REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/02/2026 10:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/02/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/02/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/02/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/02/2026 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/02/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/02/2026 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/02/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/02/2026 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

40,779.70 DOP

Budget Appropriation Value

40,779.70 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	40,779.70 DOP	40,779.70 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	comprar mercancia para el almacen	9,256.00 DOP	Marzo	2026
2	compra mercancia cafeteria	31,523.70 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1770220384408rfJL4	1	40,779.70 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/02/2026 11:36:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1906814

04/02/2026 11:44

40,779.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/02/2026 11:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

40,779.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MERCANCIA PARA LA CAFETERIA

Subtotal
40,779.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galletas de queso

CAJ

141.6

708.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

Galletas de avena

CAJ

342.2

3,422.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

Galletas de granola

CAJ

424.8

4,248.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas de multiicereal

CAJ

100.3

1,003.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café

PAQ

452.4

18,096.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

Avena

112.1

336.30

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche

CAJ

91.6

3,297.60