Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,000 Dominican Pesos   Request Reference: CP-DAF-CD-2026-0001   Request Name: Adquisición paquetes de agua, para ser consumido en la Dirección General de Crédito Público.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición paquetes de agua, para ser consumido en la Dirección General de Crédito Público.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2026 10:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,000.00 DOP Budget Appropriation Value 225,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 225,000.00  DOP 225,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 225,000.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770734116150Is4cF 1 225,000.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2026 09:46:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y REQUERIMIENTO FARDOS_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS FARDOS_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA FARDOS_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto Administrativo aprobacion de procesos FARDOS_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESTUDIO DE PRECIO FARDOS_0001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1910109 10/02/2026 09:48 225,000 Dominican Pesos           Final Report: 10/02/2026 09:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Alaska, SA 225,000 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Equipos Tecnologicos,Suministros de Oficina,Articulos de cocina, Articulos de Limpieza,Arreglos Florales,Electrodomésticos y Servicios de Licencias,1ER.TRIMESTRE -         Subtotal 225,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 @C0009 Agua de botellitas (fardos) 16 onz 20/1 1,800 PAQ 125 225,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1910109 Informe final de la selección DO1.AWD.1910109 10/02/2026 09:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.746922 La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2026-0001 publicada por Dirección General de Crédito Público 10/02/2026 09:46 (UTC -4 hours) Detail