Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	202,972.05 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2026-0047
Request Name:	GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	GASTABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (03/02/2026 13:01:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 days ago (03/02/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days ago (03/02/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	2 days ago (03/02/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	2 days ago (03/02/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 days ago (03/02/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 days ago (03/02/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (03/02/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (03/02/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

202,972.05 DOP

Budget Appropriation Value

202,972.05 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	13,125.00 DOP	13,125.00 DOP	View
2.3.9.2.01	188,707.25 DOP	188,707.25 DOP	View
2.3.7.2.06	1,139.80 DOP	1,139.80 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1769537658502Zgp2p	5	202,972.05 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/02/2026 20:44:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/02/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA APROBACION INICIO.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES 0047.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0047.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1906301

03/02/2026 20:56

163,422.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/02/2026 20:56

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

163,422.5 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica

Subtotal
201,832.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

LABEL PARA FOLDERS

125

105

13,125.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE 3/4

46.15

692.25

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS

2,850.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR PARA ESCRITORIO

350

1,750.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

900.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA PARA ESCRITORIO

625

18,750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

1,500

22,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO ROJO

750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO

750.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA ULTRA FINA TIPO PLUMA

120

200

24,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

HOJAS PLASTICAS SEPARADORAS DE COLORES

150

22,500.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDA ELASTICA (GOMITA)

1,000

65.14

65,140.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDES

100

CAJ

7,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR

300

CAJ

13,500.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

200

3,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA PARA ESCRITORIO

1,125.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

300

3,000.00

1.2

Pintura, Garnices, Diluyentes y Absorbentes

Subtotal
1,139.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO AZUL

56.99

1,139.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1906301	Informe final de la selección DO1.AWD.1906301	03/02/2026 20:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.745144	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0047 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	03/02/2026 20:44 (UTC -4 hours)	Detail