Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,933 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO AZUA-DAF-CD-2026-0009   Request Name: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte, Esquina Colon Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2026 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,933.00 DOP Budget Appropriation Value 111,933.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 111,933.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 111,933.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA SIMPLE DE INICIO DEL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PLIEGO DE CONDICIONES DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,933.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 48 UD 300 14,400.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CLORO 4/1 GL 5 CAJ 895 4,475.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FABULOSO 4/1 5 CAJ 1,700 8,500.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA GL 18 UD 200 3,600.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LIB 2 UD 1,600 3,200.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPE NO.42 12 UD 500 6,000.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAPEL DE BAÑO LIV FARDO 10 UD 830 8,300.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA 5 UD 890 4,450.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 VASO DE CARTON NO.8 AGUA 50/1 5 CAJ 2,950 14,750.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 VASO DE CARTON NO. 4 CAFE 7 CAJ 1,550 10,850.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES GL 18 UD 400 7,200.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 LANILLA (TOALLA MICROFIBRA) 48 UD 120 5,760.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SERVILLETAS FARDO 6 UD 1,638 9,828.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PALISTAS PLASTICAS (RECOGEDOR DE BASURA) 24 UD 265 6,360.00           15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES INDUSTRIALES 6 UD 650 3,900.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ATOMIZADOR POTE 6 UD 60 360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...