Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,375.000001 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2026-0050   Request Name: SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2026 13:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 181,071.00 DOP Budget Appropriation Value 181,071.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 41,890.00  DOP 41,890.00  DOP View 2.3.3.2.01 29,736.00  DOP 29,736.00  DOP View 2.3.3.3.01 20,060.00  DOP 20,060.00  DOP View 2.3.9.2.01 89,385.00  DOP 89,385.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 181,071.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771517768251lJgIq 1 181,071.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2026 21:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/02/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES 0050.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0050.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1906401 03/02/2026 22:04 181,071 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/02/2026 22:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Maximo Julio R, EIRL 181,071 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica -         Subtotal 78,995.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 350 30 UD 466.5 13,995.00         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 30/34/38 100 UD 135 13,500.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 ARCHIVO DE ACORDEON 5 UD 800 4,000.00           4 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD EN BLANCO 2,500 UD 19 47,500.00 1.2         Productos de Arte Graficas -         Subtotal 20,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 8 1/2x11 500PAG 40 UD 509.5 20,380.00 1.3         Utiles Menores Medicos y Qurirurgico o de Laboratorio -         Subtotal 81,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 ROLLOS DE IMPRESORA P/PUNTO DE VENTAS SIN COPIAS 600 UD 135 81,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1906401 Informe final de la selección DO1.AWD.1906401 03/02/2026 22:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.745146 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0050 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 03/02/2026 21:54 (UTC -4 hours) Detail