Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	385,750 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSV-DAF-CM-2026-0005
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNAP
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNAP
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/02/2026 15:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/02/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/02/2026 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	09/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

73,160.00 DOP

Budget Appropriation Value

73,160.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	68,558.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	4,602.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	SRSV-DAF-CM-2026-0005	73,160.00 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	SRSV-DAF-CM-2026-0005	3	73,160.00 DOP	Aprobado	CUOTA GEGO COCINA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/02/2026 09:15:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	05/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	06/02/2026 12:52:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
aprovacion de ficha tecnica cafe.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica cafe.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra cafe.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
fondos cafe.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1914507

18/02/2026 14:05

317,244.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/02/2026 14:05

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

The Gego Hope Supplier, EIRL

73,160 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Augustos DS, SRL

244,084.9 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE INSUMOS DE COCINA (1er trimestre)

Subtotal
385,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

Jugo fresco santal mixto 12/1 litro fardos

CAJ

1,450

29,000.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

Jugo fresco de naranja 100% sin azucar /1 litro unidad

CAJ

250

7,500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café molido santo domingo 1 libra pq.

350

450

157,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares crema saco

4,500

27,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

greca grande de 12 tazas de aluminio

CAJ

1,500

9,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos plasticos #5

CAJ

5,300

31,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos plasticos # 7

CAJ

5,300

26,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos pasticos # 10

CAJ

5,300

26,500.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas de soda cajas de 20 und

CAJ

400

12,000.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galletas craqueñas 24 paq.x caja

CAJ

1,600

24,000.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

leche listamilk , litro fardos 12/1

CAJ

1,450

29,000.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

leche rica sin lactosa fardo 12/1 litro

1,450

1,450.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

cremora nestle 11 oz.

450

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1914507	Informe final de la selección DO1.AWD.1914507	18/02/2026 14:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.747466	La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2026-0005 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia	11/02/2026 09:15 (UTC -4 hours)	Detail