Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,953 Dominican Pesos   Request Reference: CORAABO-DAF-CD-2026-0002   Request Name: Adquisición de materiales para ser utilizados en los diferentes campos de pozos de Brujuela Casui, La Joyita y La Catalina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para ser utilizados en los diferentes campos de pozos de Brujuela Casui, La Joyita y La Catalina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2026 08:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2026 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 days ago (05/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,844.54 DOP Budget Appropriation Value 241,844.54 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 241,844.54  DOP 241,844.54  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para ser utilizados en los diferentes campos de pozos de Brujuela Casui, La Joyita y La Catalina. 241,844.54  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770132961653O6E03 1 241,844.54  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2026 10:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/02/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION Y AUTORIZACION.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download AUTORIZACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1905715 03/02/2026 11:30 241,844.54 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/02/2026 11:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ingeniería Electromecánica García INGEMEGA, SRL 241,844.54 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,353.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 32101527 - Terminaciones 2.3.9.6.01 Cono de Alivio Cable URD 6 UD 4,225.5 25,353.00 1.2         ELECTROMECANICA (ADQUISICION: CABLE, CONO DE ALIVIO, CAJA ELECTRODOS, CONTACTOR, RELE TERMICO, CARETA Y BREAKER) 4TO TRIMESTRE -         Subtotal 110,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 PIES DE: Cable 1/0 THHN AWG 500 UD 221.5 110,750.00 1.3         ELECTROMECANICA (ADQUISICIONES: TUBO, CODO, JUNTA, TORNILLOS, TUERCA, CUT-OUT, ELBOW CONECTOR, ALAMBRE, ELBOW Y LLAVE) 1ER TRIMESTRE -         Subtotal 68,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector Elbow 10 UD 6,885 68,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1905715 Informe final de la selección DO1.AWD.1905715 03/02/2026 11:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.744817 La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2026-0002 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica 03/02/2026 10:00 (UTC -4 hours) Detail