Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,863.91 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDEF-DAF-CD-2026-0011
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Gregorio Luperón, Pedernales Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(02/02/2026 16:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 days ago
(03/02/2026 08:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 days ago
(03/02/2026 09:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 days ago
(03/02/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(03/02/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(03/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(03/02/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15 days ago
(03/02/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(03/02/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(03/02/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,728.72
DOP
Budget Appropriation Value
247,728.72
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
955.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
2,684.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
205,207.42
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,832.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
10,620.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
23,659.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
247,728.72
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HPDEF-DAF-CD-2026-0011
1
247,728.72
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/02/2026 14:47:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/02/2026 19:13:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/02/2026 22:42:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/02/2026 10:51:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/02/2026 10:59:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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BASES TECNICAS 2025.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROVACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1905726
03/02/2026 15:09
247,728.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/02/2026 15:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Copicentro Shadday, SRL
247,728.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
247,863.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X14
5
RESMA
536.9
2,684.50
2
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15
75
CAJ
17.68
1,326.00
3
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE 10X13
75
UD
17.68
1,326.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 100/1 1/2X11 AM.
15
CAJ
696.2
10,443.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T544 MAGENTA
10
UD
1,020.7
10,207.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T544 NEGRA
10
UD
1,020.7
10,207.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T544 AMARILLA
10
UD
1,020.7
10,207.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T504 NEGRA
18
UD
938.1
16,885.80
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T504 AZUL
18
UD
938.1
16,885.80
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T504 AMARILLA
10
UD
938.1
9,381.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T544 AZUL
20
UD
641.2
12,824.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA NEGRO
45
CAJ
70.8
3,186.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA ROJO
45
CAJ
70.8
3,186.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTA ADH. 3X3 V/VARIOS COLORES
45
UD
54.28
2,442.60
15
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE
15
UD
122.72
1,840.80
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO CRISTAL AZUL
30
CAJ
225
6,750.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO CRISTAL ROJO
5
CAJ
195
975.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO CRISTAL NEGRO
4
CAJ
195
780.00
19
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERTO 200PG
72
UD
60
4,320.00
20
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS M7-727
20
UD
348.1
6,962.00
21
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS 26/6
15
CAJ
82.6
1,239.00
22
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS
10
UD
177
1,770.00
23
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PERMANENTE AZUL
9
UD
778.8
7,009.20
24
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO 100/1
21
CAJ
82.6
1,734.60
25
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQ.
8
UD
76.7
613.60
26
25172608 - Tableros
2.3.9.8.01
TABLA C/ GANCHO C/CARTA
10
UD
177
1,770.00
27
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MAUSE XTCH USB OPTICO
15
UD
265.5
3,982.50
28
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CABLE HDMI 15PIES AGILER
10
UD
413
4,130.00
29
43222608 - Repetidores de
(...)
43222608 - Repetidores de red
2.6.5.5.01
REPETIDOR D/WIFI
4
UD
2,655
10,620.00
30
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE CONVERTIDOR HDMI-VGA
10
UD
389.4
3,894.00
31
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
ADAPTADOR DML A VGA
10
UD
601.8
6,018.00
32
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CABLE VGA MACHO DE 6 PIES
10
UD
182.9
1,829.00
33
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.3.9.6.01
SWITCH 8 PUERTO TENDA
3
UD
2,596
7,788.00
34
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PERMANENTE ROJO
9
CAJ
778.8
7,009.20
35
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PERMANENTE NEGRO
9
CAJ
778.8
7,009.20
36
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE 14X17 MANILA
75
UD
21.24
1,593.00
37
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE 9X12 500/1
25
UD
11.8
295.00
38
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2X11
3
CAJ
522.74
1,568.22
39
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA
5
UD
864.94
4,324.70
40
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR BOSS ROSADO
9
CAJ
666.7
6,000.30
41
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
COVER CD SOBRE TRANSPARENTE
12
CAJ
531
6,372.00
42
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA NO. 3PULG
9
UD
466.1
4,194.90
43
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR T/LAPIZ
24
UD
50
1,200.00
44
31162001 - Chinches
2.3.6.3.06
CHINCHETAS PLAS.
9
CAJ
106.11
954.99
45
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKING TAPE 2X25
80
UD
159.3
12,744.00
46
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA T504 ROJA
10
UD
938.1
9,381.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.748145
Recurso de Impugnación – Proceso HPDEF-DAF-CD-2026-0011
12/02/2026 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1905726
Informe final de la selección DO1.AWD.1905726
03/02/2026 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.745018
La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo
03/02/2026 14:47
(UTC -4 hours)
Detail