Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	619,440 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CM-2026-0018
Request Name:	DESPENSA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DESPENSA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/02/2026 10:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/02/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	05/02/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	09/02/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/02/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/02/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/02/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/02/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

756,326.60 DOP

Budget Appropriation Value

756,326.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	16,992.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	728,714.60 DOP	----	View
2.3.9.5.01	10,620.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	756,326.60 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026254	1	756,326.60 DOP	Aprobado	APROPIACION PRESUPUESTARIA 55 - Copy.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/02/2026 14:10:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	05/02/2026 10:26:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
MODELO Acta Simple inicio procedimiento.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	Other	Download
CARTA DE COMPROMISO ETICO SNS.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1910451

11/02/2026 10:00

756,326.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/02/2026 10:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Diucam Group SRL

756,326.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
619,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LATA DE ACEITE 30/1

3,000

30,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

GALON DE ACEITE VERDE

2,700

5,400.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE ALCAPARRADO 16 ONZ

CAJ

1,700

1,700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE ARROZ 125/1

6,500

130,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE AVENA 1.5 LIBRA 20/1

2,500

10,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE AZUCAR 125/1

3,800

15,200.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE BACALAO 55/1

CAJ

11,000

22,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE CAFE 01 LIB 20/1

9,100

54,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LIBRA DE CANELA

450

6,750.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE CHOCOLATE 12/60/1

CAJ

8,350

25,050.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

POTE DE COMINO

750

1,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE ESPAQUETI 10/1

1,700

3,400.00

50192702 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

GALLETA DE SODA 6-20/1

1,300

2,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

GUANDULES CAJA 70 ONZ 6/1

5,000

25,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA BLANCA 50/1

3,900

3,900.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA GIRA 100/1

5,300

10,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE JUGOS CONCENTRADO /GALON

CAJ

4,500

18,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE JUGOS SURTIDOS 200ML

800

8,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE LECHE DESCREMADA 12/1

2,600

2,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE LECHE EVAPORADA 48/1

1,800

1,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE LECHE EN POLVO 55/1

13,000

130,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE LECHE ENTERA LIQUIDA 12/1

1,490

8,940.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE MAIZ DULCE 7 LIBS 6/1

CAJ

5,000

25,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LIBRA DE MALAQUETA

450

2,700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE MAYONESA 4/1

4,500

9,000.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO ROLLO

2,500

5,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

PAPEL PLASTICO PVC # 16 400*700 ROLLO

2,500

2,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE PASTA DE TOMATE 6/1

CAJ

5,500

11,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE PETIT POI

CAJ

2,800

2,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

POTE DE PIMIENTA NEGRA

1,300

2,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE SAL MOLIDA KG 50/1

1,300

1,300.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE SALSA CHINA 3060 ML 4/1

CAJ

2,100

6,300.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETA 60/1

1,300

10,400.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SACO DE TRIGO 50/1

1,500

1,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE TUNA EN ACEITE CAJA 48/1

CAJ

7,300

7,300.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

VEGETALES MIXTO FARDO 24/1

1,900

7,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

VINAGRE EN GALON 3060ML 4/1

900

4,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

VINO BLANCO DE COCINAR CAJA DE 12/1

2,900

2,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1910451	Informe final de la selección DO1.AWD.1910451	11/02/2026 10:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.747160	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2026-0018 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	10/02/2026 14:10 (UTC -4 hours)	Detail