Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,040 Dominican Pesos
Request Reference:	AMDF-DAF-CM-2026-0001
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle #3 Hermana Mirabal Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/02/2026 12:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/02/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	09/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

109,596.04 DOP

Budget Appropriation Value

109,596.04 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	18,535.44 DOP	----	View
2.3.6.3.04	12,449.00 DOP	----	View
2.6.4.6.01	54,280.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	7,198.00 DOP	----	View
2.3.2.4.01	17,133.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	109,596.04 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	AMDF-DAF-CM-2026-0001	1	109,596.04 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/02/2026 11:29:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/02/2026 16:34:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	04/02/2026 18:42:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	06/02/2026 05:48:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION DE ALCALDE_01302026.pdf	Other	Download
CERTIFICACION DE FONDOS (CORREGIDO III)_02022026.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA_01302026.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA (CORREGIDO III)_02022026.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA APROBACION DE ESPEC TECNICAS_01302026.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1915018

19/02/2026 11:35

109,596.04 Dominican Pesos

Final Report:

19/02/2026 11:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Milrog Solutions, SRL

109,596.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,040.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escoba

180

8,640.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

palo de escoba

600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escoba araña

250

6,000.00

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

pala de corte

750

9,000.00

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

pala de bote

750

2,250.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

rastrillo de hierro

400

2,000.00

24101501 - Carretas

2.6.4.6.01

caretas

7,000

56,000.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

machete

300

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

suaper

250

3,000.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

guantes de goma

175

5,250.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

guantes de tela

3,850.00

53111501 - Botas para hom(...)

2.3.2.4.01

botas desde no 7 al 45

800

19,200.00

27111501 - Hojas de cuchi(...)

2.3.6.3.04

lima para amolar

150

750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1915018	Informe final de la selección DO1.AWD.1915018	19/02/2026 11:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.750478	La lista de oferentes del proceso AMDF-DAF-CM-2026-0001 publicada por Ayuntamiento del Municipio de Fantino	19/02/2026 11:29 (UTC -4 hours)	Detail