Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
150,936.44 Dominican Pesos
Request Reference:
HVM-DAF-CD-2026-0002
Request Name:
ADQUISICION DE PLASTICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PLASTICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/02/2026 09:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2026 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2026 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2026 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2026 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2026 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2026 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2026 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,931.44
DOP
Budget Appropriation Value
150,931.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
58,071.34
DOP
----
View
2.3.9.9.05
52,392.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
40,468.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
150,931.44
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
150,931.44
DOP
Aprobado
CUOTA 002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2026 12:12:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
05/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL. ART. PLASTICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQ ART. PLASTICOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQ ART. PLASTICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1907013
04/02/2026 12:14
150,931.44 Dominican Pesos
Final Report:
04/02/2026 12:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
150,931.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,936.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 28X30 GL
1,000
UD
27.44
27,440.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 12/1
5
PAQ
4,336.5
21,682.50
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BANO
5
PAQ
1,563.5
7,817.50
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
2
PAQ
2,784.8
5,569.60
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS NO. 7
140
PAQ
118
16,520.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
3
PAQ
1,799.5
5,398.50
7
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas.
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS
160
PAQ
70.8
11,328.00
8
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas.
2.3.9.5.01
ENVASES PLASTICOS 40Z
15
PAQ
418.9
6,283.50
9
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas.
2.3.9.5.01
TAPAS PARA ENVASES 4OZ
15
PAQ
354
5,310.00
10
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO FOAM SANCOCHEROS
5
CAJ
1,003
5,015.00
11
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS FOAM
40
PAQ
165.2
6,608.00
12
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS TIPO BANDEJA
2
CAJ
3,503.42
7,006.84
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 30GL
30
PAQ
831.9
24,957.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1907013
Informe final de la selección DO1.AWD.1907013
04/02/2026 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.745352
La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital de Villa Mella
04/02/2026 12:12
(UTC -4 hours)
Detail