Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,120 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2026-0007   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2026 11:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/02/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/02/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,952.84 DOP Budget Appropriation Value 47,952.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.07 44,948.84  DOP 44,274.37  DOP View 2.3.9.8.01 3,004.00  DOP 3,678.47  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 47,952.84  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17718730106678GVcZ 1 47,952.84  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/02/2026 15:51:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/02/2026 12:57:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio MATERIALES PARA EL AGUA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Socitud de MANTENIMIENTO DE AGUA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR MANTENIMIENTO DEL AGUA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1907704 05/02/2026 16:41 47,952.85 Dominican Pesos           Final Report: 05/02/2026 16:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Puradom, SRL 47,952.85 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T -1 PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS -         Subtotal 86,120.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47101610 - Compuestos par(...)47101610 - Compuestos para suavizar el agua 2.3.7.2.07 SACOS DE SAL MARINADA PARA LOS HABLANDADORES DE AGUADE 40 LBS. C/U. 24 CAJ 2,050 49,200.00           2 47101610 - Compuestos par(...)47101610 - Compuestos para suavizar el agua 2.3.7.2.07 CLORO GRANULADO DE 4.5 LBS C/U 5 UD 1,000 5,000.00           3 41104201 - Reactivos de p(...)41104201 - Reactivos de purificación del agua 2.3.7.2.07 TABLETAS DE CLORO PARA SISTENA 24 UD 130 3,120.00           4 41104201 - Reactivos de p(...)41104201 - Reactivos de purificación del agua 2.3.7.2.07 GALONES DE CLORO PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA 40 UD 720 28,800.00 1.2         T -1 REPUESTO -         Subtotal 3,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO (POSFILTRO TIPO BLOCK. 1 UD 1,500 1,500.00           6 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 CARTUCHOS DE SEDIMENTOS (PREFILTRO) 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1907704 Informe final de la selección DO1.AWD.1907704 05/02/2026 16:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.745486 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2026-0007 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 04/02/2026 15:51 (UTC -4 hours) Detail