Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
223,981.02 Dominican Pesos
Request Reference:
HJMRJ-DAF-CD-2026-0015
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(30/01/2026 11:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 days ago
(30/01/2026 11:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(30/01/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24 days ago
(30/01/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24 days ago
(30/01/2026 11:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 days ago
(30/01/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24 days ago
(30/01/2026 11:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(30/01/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(30/01/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,975.71
DOP
Budget Appropriation Value
223,975.71
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
160,569.41
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,812.95
DOP
----
View
2.3.3.2.01
61,593.35
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
223,975.71
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJMRJ-DAF-CD-2026-0015
1
223,975.71
DOP
Aprobado
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/02/2026 12:28:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2026 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1906025
03/02/2026 12:35
223,975.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/02/2026 12:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Despachos Institucionales Dulcinea, SRL
223,975.71 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
223,981.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO DE ACERO INOXIDABLE
50
UD
371.11
18,555.50
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 6/1 GALON
10
CAJ
181.3
1,813.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON OLOR
82
GAL
624.88
51,240.16
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA DE 30 GALONES100/1
30
PAQ
554.99
16,649.70
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA DE 55 GALONES100/1
30
PAQ
924.98
27,749.40
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJA DE 30 GALONES100/1
30
PAQ
982.5
29,475.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
35
GAL
482.99
16,904.65
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA EN ROLLO
23
UD
1,211.57
27,866.11
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1
30
PAQ
1,124.25
33,727.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1906025
Informe final de la selección DO1.AWD.1906025
03/02/2026 12:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.744928
La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CD-2026-0015 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes
03/02/2026 12:28
(UTC -4 hours)
Detail