Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,350 Dominican Pesos   Request Reference: HUMNSA-DAF-CD-2026-0034   Request Name: SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA Y SCANNER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA Y SCANNER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28 days ago (30/01/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28 days ago (30/01/2026 17:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28 days ago (30/01/2026 17:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28 days ago (30/01/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26 days ago (02/02/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26 days ago (02/02/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26 days ago (02/02/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 days ago (02/02/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 days ago (02/02/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,853.00 DOP Budget Appropriation Value 9,853.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 9,853.00  DOP 9,853.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 9,853.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770043849242QcwmJ 1 9,853.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/02/2026 10:14:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES.doc Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1905106 02/02/2026 10:16 9,853 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/02/2026 10:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Tecnología Ceballos, SRL 9,853 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 SERVICIO TECNICO EPSON L3110 S:X64479299 1 UD 3,200 3,200.00           2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 TARJETA POWER 1 UD 1,600 1,600.00           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 UNIDAD SCANNER 1 UD 3,550 3,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1905106 Informe final de la selección DO1.AWD.1905106 02/02/2026 10:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.744447 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0034 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 02/02/2026 10:14 (UTC -4 hours) Detail