Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	217,950 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDE-DAF-CD-2026-0005
Request Name:	Adquisición de articulo comestible y desechable
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de articulo comestible y desechable
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/01/2026 14:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/01/2026 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/01/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/01/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/01/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/01/2026 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/01/2026 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/01/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/01/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/01/2026 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

248,018.00 DOP

Budget Appropriation Value

248,018.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	209,668.00 DOP	209,668.00 DOP	View
2.3.9.5.01	21,240.00 DOP	21,240.00 DOP	View
2.3.3.2.01	17,110.00 DOP	17,110.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago por transferencia	248,018.00 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1770042869625QBFrr	1	248,018.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/02/2026 10:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MIDE-DAF-CD-2025-0000.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1905408

02/02/2026 10:29

248,018 Dominican Pesos

Final Report:

02/02/2026 10:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Esined, SRL

248,018 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Insumos comestibles

Subtotal
217,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botella de agua 20/1 (e)

150

PAQ

280

42,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar crema de 5 libras (16)

PAQ

285

5,700.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos de 10 onza 50/1

PAQ

340

6,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos de 07 onza 50/1

PAQ

150

3,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos de 5 onza 50/1

PAQ

150

4,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Tenedores plásticos (desechables) 25/1

PAQ

150

1,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Plato desechable (FOAM) de 1/25 unidades 25/1

PAQ

220

2,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de 10/500/1

PAQ

1,450

14,500.00

50202311 - Bebida mixta d(...)

2.3.1.1.01

Te frio en polvo con sabor a limón 2.34 Kg/5.16

950

4,750.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora de 23 onza (16)

625

6,250.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Chocolate 30/1 (16)

PAQ

775

7,750.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Cocoa amarga 16 onza (16)

795

7,950.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Agua mineral natural con gas 330 ml 24/1

CAJ

3,950

39,500.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Te caliente 20/1 variado, jengibre, manzanilla, cúrcuma, verde con menta, jengibre con limón

CAJ

190

3,800.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

Arándonos deshidratados y frutos secos orgánicos 737 g/26 onza

1,800

9,000.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

Aceite de oliva extravirgen 1Lt 34 onza

1,250

6,250.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café molido 20/1 Lb (16)

PAQ

10,500

52,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1905408	Informe final de la selección DO1.AWD.1905408	02/02/2026 10:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.744429	La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2026-0005 publicada por Ministerio de Defensa	02/02/2026 10:00 (UTC -4 hours)	Detail