Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,718,162.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(29/01/2026 14:00:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26 days ago
(02/02/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26 days ago
(02/02/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25 days ago
(03/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24 days ago
(04/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23 days ago
(05/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19 days ago
(09/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
17 days ago
(11/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(11/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(11/02/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16 days ago
(12/02/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(12/02/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(12/02/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,365,313.78
DOP
Budget Appropriation Value
1,365,313.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
425,753.39
DOP
425,753.39
DOP
View
2.3.7.2.99
2,259.84
DOP
2,259.84
DOP
View
2.3.7.1.06
34,647.75
DOP
34,647.75
DOP
View
2.3.9.5.01
70,800.00
DOP
70,800.00
DOP
View
2.3.7.2.05
27,718.20
DOP
27,718.20
DOP
View
2.3.3.2.01
804,134.60
DOP
804,134.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,365,313.78
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770914187984Sy2Ks
1
1,365,313.78
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/02/2026 11:22:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/02/2026 11:03:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/02/2026 16:50:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/02/2026 11:34:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/02/2026 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
03/02/2026 13:53:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA 0005 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA 0005 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1911708
12/02/2026 11:41
1,365,313.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/02/2026 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Criscel Ulloa Distributions, SRL
1,365,313.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,718,162.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR JUMBO ROLLO
6,000
UD
118
708,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO
2,000
UD
141.6
283,200.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR (BEBE-CANELA Y FLORAL ) GALON
300
UD
129.8
38,940.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO GALON
300
UD
129.8
38,940.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
50
UD
236
11,800.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PAQUETE 500/1
200
UD
236
47,200.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE DE OLORES GALON
200
UD
354
70,800.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GALON
500
UD
118
59,000.00
9
47131819 - Limpiadores cá
(...)
47131819 - Limpiadores cáusticos
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE GALON
100
UD
177
17,700.00
10
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DESCALIN GALON
100
UD
354
35,400.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
60
UD
354
21,240.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
LYSOL DESINFECTANTE SPRAY 19 ONZ.
60
UD
708
42,480.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32
100
UD
330.4
33,040.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO HIGIENICO NO.7 CAJA
30
UD
4,873.4
146,202.00
15
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORA DE BASURA
50
UD
330.4
16,520.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
60
UD
283.2
16,992.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE TELA
200
UD
271.4
54,280.00
18
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIEZA
300
UD
35.4
10,620.00
19
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
WD-40
75
UD
200.6
15,045.00
20
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
PALOS DE ESCOBA
50
UD
200.6
10,030.00
21
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PIN ESPUMA
25
UD
212.4
5,310.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PARA DISPENSADOR
100
UD
295
29,500.00
23
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO SACO
2
UD
2,784.8
5,569.60
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR AZUL TARRO
1
UD
354
354.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1911708
Informe final de la selección DO1.AWD.1911708
12/02/2026 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.748068
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0005 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
12/02/2026 11:22
(UTC -4 hours)
Detail