Contract Notice Detail
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Base Total Price:
123,785 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CD-2026-0025
Request Name:
Suministros de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de oficina, para uso del HRLMK
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(29/01/2026 11:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(29/01/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(29/01/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(29/01/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(29/01/2026 12:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(29/01/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(29/01/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(29/01/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(29/01/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,775.11
DOP
Budget Appropriation Value
108,775.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
102,725.14
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,049.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
108,775.11
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRLMK-DAF-CD-2026-0025
25
108,775.11
DOP
Aprobado
CC--0025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/01/2026 14:21:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/01/2026 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F--0025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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S--0025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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B--0025.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPEC--0025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1903824
29/01/2026 14:50
108,775.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/01/2026 14:50
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Contract Value
Document(s)
Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
108,775.06 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
7,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Perforadora de papel de 2 hoyos
2
UD
1,000
2,000.00
2
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadora
5
UD
1,000
5,000.00
3
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Ega escolar
2
UD
175
350.00
1.2
Suministros de oficina
-
Subtotal
115,245.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Sacagrapas (und)
25
PAQ
65
1,625.00
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras (und)
20
CAJ
768
15,360.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras de metal
15
UD
100
1,500.00
7
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera para para contar 20g
15
UD
119
1,785.00
8
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Cinta de empaque ancha
50
UD
90
4,500.00
9
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Cinta doble cara
8
UD
230
1,840.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azules C-12/1
70
UD
165
11,550.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos negro
6
UD
16
96.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón (caja)
10
UD
100
1,000.00
13
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz en colores (caja)
1
UD
140
140.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes
156
UD
54
8,424.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores escolares (caja)
1
UD
255
255.00
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores plano varios colores
60
UD
63
3,780.00
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borra de leche
25
UD
30
750.00
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta para sello azul
10
UD
90
900.00
19
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta para sello roja
2
UD
90
180.00
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders manila 8 1/2 x 11
60
CAJ
400
24,000.00
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandas de goma
25
UD
60
1,500.00
22
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips jumbo
40
CAJ
68
2,720.00
23
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips pequeños
12
CAJ
50
600.00
24
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
60
CAJ
90
5,400.00
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres blanco #10
2
CAJ
1,200
2,400.00
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 9 x 12
2
CAJ
4,300
8,600.00
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 10 x 15
2
CAJ
4,300
8,600.00
28
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
Gancho para folders macho/hembra
6
CAJ
190
1,140.00
29
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
Corrector tipo lapiz
50
UD
60
3,000.00
30
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapuntas en metal 2 hoyos
20
UD
30
600.00
31
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
Tabla de apoyo
15
UD
200
3,000.00
1.3
Accesorios de oficina y escritorio
-
Subtotal
1,190.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
32
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Bandeja de escritorio plástico
2
UD
120
240.00
33
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
Reglas de metal
10
UD
95
950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1903824
Informe final de la selección DO1.AWD.1903824
29/01/2026 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.743819
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
29/01/2026 14:21
(UTC -4 hours)
Detail