Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 742,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0008   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/01/2026 09:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/02/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2026 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 03/02/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 05/02/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 875,560.00 DOP Budget Appropriation Value 875,560.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 7,965.00  DOP 7,965.00  DOP View 2.3.9.1.01 323,320.00  DOP 323,320.00  DOP View 2.3.9.9.05 14,750.00  DOP 14,750.00  DOP View 2.3.3.2.01 272,580.00  DOP 272,580.00  DOP View 2.3.2.1.01 256,945.00  DOP 256,945.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 875,560.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770653539633Yf7Cv 1 875,560.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2026 17:28:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/01/2026 13:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/02/2026 14:59:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_F_056_Formulario.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1905731 03/02/2026 17:32 875,560 Dominican Pesos           Final Report: 03/02/2026 17:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bewen Suplidora, SRL 875,560 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 742,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 CINTAS ADHESIVAS 50 UD 250 12,500.00         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE LEIVO 62 UD 1,500 93,000.00           1 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 ROLLO DE TELA 20 PULGADA VERDE 10 UD 21,775 217,750.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO 50 UD 135 6,750.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 100 UD 1,200 120,000.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE TOALLA MICROFIBRA 36/1 2 UD 9,000 18,000.00         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR VARIEDAD 100 UD 790 79,000.00         1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 PAPEL HIGIENICO 48/1 DOBLE 100 UD 1,950 195,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1905731 Informe final de la selección DO1.AWD.1905731 03/02/2026 17:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.745124 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0008 publicada por Hospital Central de las FFAA 03/02/2026 17:28 (UTC -4 hours) Detail