Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,632.2 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2026-0055   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/01/2026 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/01/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2026 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/01/2026 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/01/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/01/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,632.02 DOP Budget Appropriation Value 57,632.02 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,200.11  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,449.88  DOP ---- View 2.7.2.1.01 47,482.02  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,500.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 57,632.02  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 57,632.02  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/01/2026 15:34:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/01/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1903533 29/01/2026 15:35 57,632.03 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/01/2026 15:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Femaral, EIRL 57,632.03 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,632.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.7.2.1.01 INOD CORONA ACUACER BL C/T 10 UD 4,680 46,800.00           2 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANG P/LAV CLEMOO 3/8X7/8X24 10 UD 115 1,150.00           3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 BRIDA FLEXIBLE COFLEX 3 CORTA 10 UD 530 5,300.00           4 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.7.2.1.01 NIPLE HG 1/2X3 10 UD 18 180.00           5 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.7.2.1.01 REDUCCION HG 1X1/2 10 UD 50.22 502.20           6 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 LLAVE ANG 1/2X3/8 EASTMAN 10 UD 220 2,200.00           7 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS 10 UD 125 1,250.00           8 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CODO NIPLE HG 1/2 10 UD 25 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1903533 Informe final de la selección DO1.AWD.1903533 29/01/2026 15:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.743879 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0055 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 29/01/2026 15:34 (UTC -4 hours) Detail