Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
169,870 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0048
Request Name:
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(29/01/2026 10:10:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 days ago
(29/01/2026 17:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(30/01/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(30/01/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(30/01/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(30/01/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days ago
(30/01/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(30/01/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(30/01/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,459.99
DOP
Budget Appropriation Value
176,459.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
176,459.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
176,459.99
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
060-2026
1
176,459.99
DOP
Aprobado
cuota_materiales de limpieza_Enero2026.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/02/2026 09:08:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/01/2026 13:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/01/2026 15:45:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/01/2026 11:36:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion_materiales de limpieza_Enero2026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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acta inicio_materiales de limpieza_Enero2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
solicitud_materiales de limpieza_Enero2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1905804
03/02/2026 09:17
176,459.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/02/2026 09:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fraimer, SRL
176,459.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
169,870.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE PASTA DE JABON DE CUABA
4
UD
1,750
7,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1
4
UD
4,120
16,480.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CUBETAS DE PASTA DE FREGAR
2
UD
1,510
3,020.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTES DE DIVERSOS OLORES 6/1
75
UD
735
55,125.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE CLORO 6/1
75
UD
685
51,375.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 6/1
15
UD
1,410
21,150.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB
12
UD
1,310
15,720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1905804
Informe final de la selección DO1.AWD.1905804
03/02/2026 09:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.744769
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0048 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
03/02/2026 09:08
(UTC -4 hours)
Detail