Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 198,795 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0006   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIO, PARA USO EN EL SISTEMA OSMOSIS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/01/2026 09:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/01/2026 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2026 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/01/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/01/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/01/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/01/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,578.10 DOP Budget Appropriation Value 234,578.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 48,498.00  DOP 48,498.00  DOP View 2.3.9.8.02 26,786.00  DOP 26,786.00  DOP View 2.3.7.2.99 142,774.10  DOP 142,774.10  DOP View 2.3.9.9.05 11,210.00  DOP 11,210.00  DOP View 2.3.9.8.01 5,310.00  DOP 5,310.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIO. 234,578.10  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770837900853BbPuQ 1 234,578.10  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/01/2026 12:24:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/01/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TCN.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1903312 29/01/2026 12:25 234,578.1 Dominican Pesos           Final Report: 29/01/2026 12:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Luis M. Rosario, SRL 234,578.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 198,795.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161704 - Soluciones reg(...)12161704 - Soluciones reguladoras ácidas 2.3.7.2.99 GALONES DE ACIDO CITRICO 3 UD 6,150 18,450.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 10% 3 UD 1,200 3,600.00         1 40142003 - Mangueras de p(...)40142003 - Mangueras de perforación 2.3.9.8.01 MANGUERA GRADO ALIMENTICIO 1 UD 4,500 4,500.00           1 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 MEDIDOR PH 1 UD 10,200 10,200.00           1 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 MEDIDOR DE CLORO 1 UD 7,300 7,300.00           1 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 CRONOMETRO 1 UD 5,200 5,200.00         1 12141916 - Yodo i 2.3.7.2.99 ACIDO PARACETICO 50-200 PPM 1 UD 36,995 36,995.00         1 51102709 - Peróxido de hi(...)51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico 2.3.4.1.01 PEROXIDO DE HIDROGENO 100 PP 1 UD 41,100 41,100.00           1 41112504 - Medidores de a(...)41112504 - Medidores de agua 2.3.9.9.05 MEDIDOR DE TDS 1 UD 9,500 9,500.00         1 12141916 - Yodo i 2.3.7.2.99 HIPOCLORITO DE SODIO 100 PPM 1 UD 37,800 37,800.00         1 12141916 - Yodo i 2.3.7.2.99 CUBETA DE SOLUCION DE YODO 1 UD 24,150 24,150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1903312 Informe final de la selección DO1.AWD.1903312 29/01/2026 12:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.743752 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0006 publicada por Hospital Central de las FFAA 29/01/2026 12:24 (UTC -4 hours) Detail