Contract Notice Detail
Summary Information

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1,435,300 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2026-0016 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/01/2026 16:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,433,270.14 DOP
1,433,270.14 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01111,050.01  DOP
111,050.01  DOP
View
2.6.1.9.01122,500.05  DOP
122,500.05  DOP
View
2.6.1.1.011,199,720.08  DOP
1,199,720.08  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura1,433,270.14  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1770927925864BHfp911,433,270.14  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/02/2026 09:26:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.190760505/02/2026 13:251,433,270.13 Dominican Pesos
    Final Report:05/02/2026 13:25Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    CGL Suplidora, SRL1,433,270.13 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS.-
    
Subtotal
233,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01ESTUFA DE 30 PULGADAS 5 QUEMADORES, CON SU HORNO 2UD54,000108,000.00
    
10
24111802 - Tanques o cili(...)
2.6.1.9.01CILINDRO DE GAS EN FIBRA DE 50 LIBRAS 10UD12,250122,500.00
    
7
52141533 - Planchas eléct(...)
2.6.1.4.01PLANCHA DE VAPOR 1UD3,0503,050.00
1.2  
 ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS-
    
Subtotal
669,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
5
56112109 - Bancos
2.6.1.1.01MUEBLES PARA 3 PERSONAS4UD35,400141,600.00
    
1
24112405 - Armarios
2.6.1.1.01ARMARIO DE METAL 72*18*36 CON 2 CERRADURA, TIPO CLOSET CON 4 PANELES DE DIVISION ESTRUCTURA SUPER RESISTENTE2UD48,35096,700.00
    
2
24112405 - Armarios
2.6.1.1.01LOCKER DE 6 PUERTAS CON SU CERRADURA, ESTRUCTURA DE METAL RESISTENTE10UD43,150431,500.00
1.3  
 MOBILIARIOS DE OFICINA-
    
Subtotal
531,950.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01JUEGO DE COMEDOR DE 6 PERSONAS CON SUS SILLAS, EN POLIETILENO DE ALTA CALIDAD, ESTRUCTURA EN ACERO, PLEGABLE 4UD49,250197,000.00
    
4
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01BANCADAS PARA 4 PERSONAS4UD18,50074,000.00
    
3
56112103 - Sillas para vi(...)
2.6.1.1.01SILLAS DE VISITAS CON BRAZOS50UD5,150257,500.00
    
8
56101524 - Mesas de planc(...)
2.6.1.1.01TABLA DE PLANCHAR 107*33 cm1UD3,4503,450.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/02/2026 13:25 (UTC -4 hours)
Detail
05/02/2026 09:26 (UTC -4 hours)
Detail