Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,771.18 Dominican Pesos   Request Reference: ASDN-DAF-CD-2026-0004   Request Name: Adquisición De Materiales De Oficina Destinado A Apoyar El Departamento De Las Actividades Administrativas Y Socialización Propias El Proyecto PEDM/ PMOT- SDN-2030.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición De Materiales De Oficina Destinado A Apoyar El Departamento De Las Actividades Administrativas Y Socialización Propias El Proyecto PEDM/ PMOT- SDN-2030.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/01/2026 14:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/01/2026 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,771.18 DOP Budget Appropriation Value 62,771.18 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 24,677.68  DOP ---- View 2.3.9.2.01 30,240.48  DOP ---- View 2.3.7.2.06 7,853.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0008 2026 62,771.18  DOP Aprobado FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2026 10:52:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/01/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PLIEGO DE CONDICIONES (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1909315 09/02/2026 11:17 71,767.6 Dominican Pesos           Final Report: 09/02/2026 11:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL 71,767.6 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 62,771.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 ROLLOS DE PAPEL BOM 24 PARA IMPRESORA (DESINGNJET T 20-600/STUDIO). 2 UD 4,400 8,800.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 (1 JGO 4) TINTA PARA IMPRESORA, (DESINGNJET T 20-600/STUDIO). 1 UD 4,353.01 4,353.01           3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOM DE 8 1/2X11PARA IMPRESORA. 2 UD 4,999.02 9,998.04           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA IMPRESORA 504-4 POTES BK, YELOW, MAGENTA, RYN 1 UD 3,500.01 3,500.01           5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARACDOR BORRABLE DE PIZARRA DE COLORES (48) 12 AMARILLO, 12 AZULES,12 VERDES Y 12 NEGROS 48 UD 630.01 30,240.48           6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 STICK NOTE 12 UD 489.97 5,879.64 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1909315 Informe final de la selección DO1.AWD.1909315 09/02/2026 11:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.746542 La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CD-2026-0004 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 09/02/2026 10:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.2035924 Publicación modificación 28/01/2026 14:09 (UTC -4 hours) Detail