Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 221,390 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2026-0047   Request Name: Adquisición de Material Gastable y Utensilio de Aseo y Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable y Utensilio de Aseo y Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/01/2026 11:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2026 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2026 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 261,240.20 DOP Budget Appropriation Value 261,240.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 179,112.20  DOP ---- View 2.6.1.1.01 4,248.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 77,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de material gastable y utensilio de aseo y limpieza 261,240.20  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 261,240.20  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/01/2026 11:19:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/01/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1902903 28/01/2026 11:23 261,240.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/01/2026 11:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Numo Group, SRL 261,240.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 221,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 250 GAL 160 40,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LAVANDA 200 GAL 170 34,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE BRISA MARINA 50 GAL 170 8,500.00           4 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 CUBETA CON EXPRIMIDOR Y RUEDAS 12 UD 300 3,600.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA IMPERIAL 36 UD 200 7,200.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES INDUSTRIALES L DOCENA 8 DOC 1,250 10,000.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES INDUSTRIALES M DOCENA 8 DOC 1,250 10,000.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON MULTIUSO 105 GAL 210 22,050.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA NATURA FALDO 30 UD 850 25,500.00           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 48/1 VELVETY FALDO 30 UD 1,350 40,500.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE REINA NO.40 DOCENA 4 DOC 2,760 11,040.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA EN PASTA 200 UD 45 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1902903 Informe final de la selección DO1.AWD.1902903 28/01/2026 11:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.743267 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0047 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 28/01/2026 11:19 (UTC -4 hours) Detail