Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,520 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDN-DAF-CD-2026-0002   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles de Gaulle #12. Los Palmares. Sabana Perdida. Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/01/2026 08:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2026 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2026 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,505.00 DOP Budget Appropriation Value 36,505.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 36,505.00  DOP 36,505.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 36,505.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770309717506E731F 1 36,505.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2026 15:27:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/01/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 02. REQUERIMIENTO DE COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 03. FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA 0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1904242 30/01/2026 15:30 36,505 Dominican Pesos           Final Report: 30/01/2026 15:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vor Exportation Business, SRL 36,505 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 1 GALON 6/1 3 UD 2,870 8,610.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS JABON EN BOLA 12/4 5 UD 1,666 8,330.00           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO ALMENDRA 1 GL 6/1 5 UD 259 1,295.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS CLORO 1 GALON 4/1 10 UD 546 5,460.00           5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACOS DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 5 UD 1,540 7,700.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAQUETES TOALLA MICROFIBRA 1/2 25 UD 205 5,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1904242 Informe final de la selección DO1.AWD.1904242 30/01/2026 15:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.744253 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDN-DAF-CD-2026-0002 publicada por Cuerpo de Bomberos SDN 30/01/2026 15:27 (UTC -4 hours) Detail