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1,059,960 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2026-0014 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS AUTOMOTRIZ Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD., QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PINTURAS AUTOMOTRIZ Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD., QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2026 08:04:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,162,037.90 DOP
1,162,037.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0670,121.50  DOP
70,121.50  DOP
View
2.3.7.2.9963,507.60  DOP
63,507.60  DOP
View
2.3.2.2.011,298.00  DOP
1,298.00  DOP
View
2.3.7.2.06954,237.92  DOP
954,237.92  DOP
View
2.3.6.3.0419,189.16  DOP
19,189.16  DOP
View
2.3.9.9.0548,668.72  DOP
48,668.72  DOP
View
2.3.9.5.015,015.00  DOP
5,015.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA1,162,037.90  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1770824247429sCfB611,162,037.90  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/02/2026 09:12:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (15).pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM (13).pdfOtherDownload
Solicitud de Compras (22).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (17).pdfActa simple de aperturas de ofertasDownload
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.190710605/02/2026 09:151,162,037.9 Dominican Pesos
    Final Report:05/02/2026 09:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Contrex, Construcciones y Excavaciones, SRL1,162,037.9 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS -
    
Subtotal
804,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURAS BESNEY URETANO MARRON 5UD10,30051,500.00
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BESNEY URETHANO VERDE MILITAR 5UD10,30051,500.00
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURAS BESNEY URETEANO CREMA 5UD10,30051,500.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BESNEY URETANO BLANCO 8UD10,30082,400.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTUA BESNEY GRIS PLATA LACA 2UD5,50011,000.00
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA LACA NEGRO MATE 8UD5,50044,000.00
    
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE ESMALTE NARANJA POWER 18UD5,50099,000.00
    
9
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE ESMALTE METAL FINO POWER 48097UD5,50038,500.00
    
15
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE CLEAR URETANO AGP BN-380019UD8,500161,500.00
    
18
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE FLEX REX TROPICAL 8UD1,0008,000.00
    
19
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE FERRE POWER PREMIUN 20068UD3,80030,400.00
    
34
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE ESMERIL NBC 51625UD5,10025,500.00
    
11
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER TH 900 TROPICAL 60UD1,10066,000.00
    
14
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PERFECT 0467 NBC 3UD9,00027,000.00
    
24
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA HUEVO SIA. RARANJA 9UD1,1009,900.00
    
40
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ZEUS 500M 23UD100300.00
    
16
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE NARANJA 3/4 NBC 37UD65024,050.00
    
37
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05ROLLOS DE PAPEL DE EMPAPELAR 4UD5,00020,000.00
    
39
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05PIE DE CINTA REFLECTIVA 20UD1102,200.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
255,710.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
25
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGOS DE LIJAS 40 VERDE SILOX DE FERRE 65UD16010,400.00
    
26
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGOS DE LIJAS 80 VERDE SILOX DE FERRE 65UD1509,750.00
    
27
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJAS GRICON DE AGUA 12045UD1456,525.00
    
28
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJAS GRICON DE AGUA 22045UD1456,525.00
    
29
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJAS GRICON DE AGUA 36065UD1459,425.00
    
30
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJAS GRICON DE AGUA 80065UD29018,850.00
    
31
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS 200 3M20UD1052,100.00
    
32
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS 1500 3M20UD1052,100.00
    
33
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS TRIZACT 500010UD2902,900.00
    
10
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06RELLENO URETANO BESNEY 5UD5,50027,500.00
    
12
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06GALONES DE RELLENOS POWER GRIS CLARO 12UD4,20050,400.00
    
17
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06GALONES DE FENDER DE AGUAFLEX REX6UD2,30013,800.00
    
13
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA POWER GALONES 1/413UD1,30016,900.00
    
21
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA DE METAL 9UD1451,305.00
    
22
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA VERDE 12UD1251,500.00
    
35
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DETAILERS 10UD1251,250.00
    
 
36
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILCON MANGIA POLYURETHANE 3UD5601,680.00
    
38
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04PISTOLA TRUPPER VIMETAL 3522UD2,9005,800.00
    
 
41
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06SECANTE HERDENER BESNEY 6UD2,50015,000.00
    
7
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06REDUCTORES POWER 25UD2005,000.00
    
20
52151603 - Ralladores par(...)
2.3.9.5.01GUAYO STANLEY 5UD1,0005,000.00
    
 
23
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99GALONES DE CERA ROSADA MMR 7UD6,00042,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/02/2026 09:15 (UTC -4 hours)
Detail
05/02/2026 09:12 (UTC -4 hours)
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