Contract Notice Detail
Summary Information

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1,388,690 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19 days ago (27/01/2026 18:00:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (29/01/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 days ago (30/01/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 days ago (30/01/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13 days ago (02/02/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13 days ago (02/02/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (04/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (04/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (04/02/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days ago (09/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days ago (09/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days ago (09/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,388,690.00 DOP
1,640,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,009,180.00  DOP----View
2.3.1.1.012,160.00  DOP----View
2.6.3.1.0150,000.00  DOP----View
2.3.7.2.9924,950.00  DOP----View
2.2.5.3.04302,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-001920261,640,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/02/2026 11:51:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
29/01/2026 12:41:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
29/01/2026 17:05:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
30/01/2026 10:08:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
30/01/2026 13:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
30/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
30/01/2026 15:26:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA INICIO STGO-DAF-CM-2026-0019 .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0019.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2026-0019 .pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2026-0019 .pdfOtherDownload
OFICIO STGO-DAF-CM-2026-0019 .pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2026-0019.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD STGO-DAF-CM-2026-0019 .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.190972509/02/2026 14:26761,238.38 Dominican PesosActive
    Final Report:09/02/2026 14:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Primen Distribuidora, SRL761,238.38 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA -
    
Subtotal
1,388,690.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADORES NUMERO 38200UD18537,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESIFECTANTES DE 6/1 45CAJ1,63073,350.00
    
 
3
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO 12/12CAJ1,0802,160.00
    
 
4
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE MANITAS LIMPIAS PARA ESCRITORIO PEQUEÑOS 40UD1,40056,000.00
    
 
5
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE JABON 10UD1,40014,000.00
    
 
6
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 10UD4,85048,500.00
    
 
7
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL BAÑO 40UD1,40056,000.00
    
 
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADORES AUTOMATICO 24/124CAJ12,600302,400.00
    
 
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO DE 6/1 50CAJ49924,950.00
    
 
10
41103406 - Cajas de guant(...)
2.6.3.1.01GUANTES PLASTICO AMARILLO REFORZADOS SIZE M,S 500UD10050,000.00
    
 
11
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ESPUMA LOCA SPRAY 20UD3857,700.00
    
 
12
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DESODORANTE DE BAÑO 20UD1452,900.00
    
 
13
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01MANITA LIMPIAS 5UD9004,500.00
    
 
14
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 6/1 25UD3,85096,250.00
    
 
15
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY CON FRAGANCIA CANELA FLORAL , MANGO Y PAPAYA Y VANILA 24/1 24UD12,600302,400.00
    
 
16
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALOS 50UD2,280114,000.00
    
 
17
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01LIMPIADORES DE CRISTALES 6/110UD1,68016,800.00
    
 
18
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01TOALLITAS VERDES 500UD6030,000.00
    
 
19
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.0110 MANGUERA DE 100 PIES Y 5 MAGUERA DE 50 PIES DE 5010UD14,330143,300.00
    
 
20
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 300UD206,000.00
    
 
21
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ABSORVENTE DE HUMEDAD 12/12UD240480.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/02/2026 14:26 (UTC -4 hours)
Detail
09/02/2026 11:51 (UTC -4 hours)
Detail
29/01/2026 14:14 (UTC -4 hours)
Detail
28/01/2026 12:30 (UTC -4 hours)
Detail