Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 195,050 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2026-0031   Request Name: INSUMOS DE FERRETERIA 01   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE FERRETERIA 01   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2026 15:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/01/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/01/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/01/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/01/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/01/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 215,469.30 DOP Budget Appropriation Value 215,469.30 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 5,010.12  DOP ---- View 2.3.9.9.04 37,050.02  DOP ---- View 2.6.5.7.01 52,150.01  DOP ---- View 2.6.1.4.01 52,099.73  DOP ---- View 2.3.9.8.01 66,979.96  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,180.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 999.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 215,469.30  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 20260138 2 215,469.30  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER 38.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2026 13:29:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/01/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1910521 10/02/2026 13:35 215,469.31 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/02/2026 13:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Miguelina Vasquez Castillo 215,469.31 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 195,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO 15 UD 150 2,250.00           2 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA ELECTRICA 2X4 2 UD 1,000 2,000.00         3 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN SORDABLE 1 UD 3,000 3,000.00         4 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO T 7 UD 6,500 45,500.00           5 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ALAMBRE 4MM (PIES) 490 UD 40 19,600.00           6 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 EXTRATOR DE AIRE 1 UD 6,000 6,000.00         7 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO 60 MM 6 UD 2,500 15,000.00           8 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ALAMBRE VINIL 2.5/3MM PIES 180 UD 35 6,300.00         9 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN PLANO 3 UD 1,500 4,500.00           10 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ALAMBRE DUPLO 4MM PIES 250 UD 25 6,250.00         11 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO 70 MM 2 UD 2,500 5,000.00         12 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE P/ LAVAMANOS SENCILLA 32 UD 1,500 48,000.00         13 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE MEZCLADORA P/BAÑO MONOMANDO 2 UD 1,500 3,000.00         14 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.9.05 CINTA SEÑALIZACION DE PELIGRO 3 2 UD 500 1,000.00         15 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN DOBLE PUÑO 4 UD 1,500 6,000.00           16 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA ELECTRICA DE 1 HORNILLA 2 UD 700 1,400.00           17 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBERIA DE 1/2 INIDADES 100 UD 200 20,000.00         18 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 PUÑO PARA MEZCLADORA DE BAÑO 1 UD 250 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1910521 Informe final de la selección DO1.AWD.1910521 10/02/2026 13:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.747124 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0031 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 10/02/2026 13:29 (UTC -4 hours) Detail