Contract Notice Detail
Summary Information

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76,633.44 Dominican Pesos
 
Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0007 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2026 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
90,356.67 DOP
90,356.67 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0141,042.43  DOP
41,042.43  DOP
View
2.3.9.5.0113,275.02  DOP
13,275.02  DOP
View
2.3.9.9.0519,715.80  DOP
19,715.80  DOP
View
2.3.3.2.0116,323.42  DOP
16,323.42  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO 90,356.67  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1769611194519pihHT190,356.67  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/01/2026 15:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION LIMPIEZA 3334.pdfActa Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Download
ESPECIFICACION LIMPIEZA 3333.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD LIMPIEZA 3332.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
AUTORIZACION LIMPIEZA 3334.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
AUTORIZACION LIMPIEZA 3334.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.190232327/01/2026 15:5590,356.66 Dominican PesosActive
    Final Report:27/01/2026 15:55Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Yaxis Comercial, SRL 90,356.66 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
76,633.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO 40UD83.333,333.20
    
 
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO SCORT BRITE 3M FIBRAS VERDE40UD41.671,666.80
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL 10/53UD1,916.675,750.01
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SHAMPOO DE CARRO 4UD4001,600.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO MACIER GALÓN 15UD1502,250.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MISTOLIN 15UD441.676,625.05
    
 
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETAS 10UD866.678,666.70
    
 
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO FARDO 10UD516.675,166.70
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA DE BASURA 55 GL 30/55UD1,033.335,166.65
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA DE BASURA 17X22 NEGRO 10/1005UD1,1005,500.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA DE BASURA BLANCA NO 51 10/1005UD1,208.336,041.65
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA PASTA 10/5 1UD1,666.671,666.67
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 3UD1,983.335,949.99
    
 
14
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLÁSTICAS 2UD1,366.672,733.34
    
 
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO 7 50 UND 30UD752,250.00
    
 
16
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01BANDEJAS CON DIVISIÓN DESECHABLES 200/14UD1,566.676,266.68
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPE REINA NO 3620UD2104,200.00
    
 
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO 2UD400800.00
    
 
19
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS DE LIMPIEZA 10UD1001,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/01/2026 15:55 (UTC -4 hours)
Detail
27/01/2026 15:48 (UTC -4 hours)
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