Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,493 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-DAF-CD-2026-0002   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYME   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYME   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2026 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/01/2026 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/01/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/01/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/01/2026 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/01/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2026 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2026 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,320.00 DOP Budget Appropriation Value 25,320.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 25,320.00  DOP 25,320.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 25,320.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770662908784okvII 1 25,320.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/02/2026 12:42:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/01/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/01/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/01/2026 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Solicitud ADM.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 2.Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3.Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1906817 04/02/2026 16:21 69,493.21 Dominican Pesos           Final Report: 04/02/2026 16:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 25,320 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Industrias Banilejas, SAS 33,000.42 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           NOVALIUS, SRL 11,172.78 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICON DE INSUMOS COMESTIBLES -         Subtotal 69,493.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Rellenos de Botellones de Agua 352 UD 60 21,120.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido 1 LB 88 UD 350 30,800.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquete de Azúcar Crema 5 LB 22 UD 325 7,150.00           4 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre Blanco Galon 2 UD 250 500.00           5 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Aceite de Oliva Extra Virgen Galón 2 UD 1,817.2 3,634.40           6 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Aceite de Soya GL 1 UD 2,088.6 2,088.60           7 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de Agua 12 UD 350 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1906817 Informe final de la selección DO1.AWD.1906817 04/02/2026 16:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.745371 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2026-0002 publicada por Industria Nacional de la Aguja 04/02/2026 12:42 (UTC -4 hours) Detail