Contract Notice Detail
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Base Total Price:
269,687.06 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2026-0009
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/ MAYORDOMIA/ TRIMESTRE ENERO-MARZO-2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/ MAYORDOMÍA/ TRIMESTRE ENERO-MARZO-2026
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2026 12:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/01/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/01/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
05/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2026 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,831.11
DOP
Budget Appropriation Value
47,831.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
16,995.11
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,593.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
861.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
28,381.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/ MAYORDOMIA/ TRIMESTRE ENERO-MARZO-2026
47,831.11
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-0055-2026
1
47,831.11
DOP
Aprobado
OC-00055-FUDIMAT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2026 07:31:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/01/2026 09:29:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/01/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/01/2026 13:42:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/01/2026 14:46:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
28/01/2026 17:26:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
29/01/2026 16:43:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
30/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
30/01/2026 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
30/01/2026 10:51:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTOO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CEF.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1907010
05/02/2026 14:11
256,459.13 Dominican Pesos
Final Report:
05/02/2026 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cary Industrial, SA
147,386.01 Dominican Pesos
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FUDIMAT, SRL
47,831.11 Dominican Pesos
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Ricardo Abreu Abreu
61,242 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MAYORDOMÍA
-
Subtotal
269,687.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (ACE)
60
LB
39.65
2,379.00
2
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
24
UD
119.18
2,860.32
3
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GALON
18
GAL
177
3,186.00
4
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
36
UD
21.83
785.88
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO (GALON) AL 5. 5%
45
UD
70.8
3,186.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESINFECTANTE
18
UD
123.9
2,230.20
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESINFECTANTE EN ESPRAY
20
UD
538.08
10,761.60
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
FAROLA
12
UD
53.1
637.20
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GLS NEGRA
2,000
UD
4.01
8,020.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 30 GLS (NEGRA)
2,000
UD
3.07
6,140.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 60 GLS
500
UD
5.66
2,830.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJA 55 GALONES
2,000
UD
5.25
10,500.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMA (M)
24
UD
123.9
2,973.60
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL (L ) (XL)
24
UD
93.33
2,239.92
15
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
INSECTICIDA EN SPREY
3
UD
215
645.00
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
15
GAL
188.9
2,833.50
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANO
25
GAL
188.8
4,720.00
18
60141110 - Juegos de estr
(...)
60141110 - Juegos de estrategia
2.3.9.4.01
PALITA P/ RECOJER BASURA
8
UD
92.15
737.20
19
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
PAPEL P/ DISPENSADOR CREMA
400
UD
310.93
124,372.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL P/DISPENSADOR
36
UD
47.2
1,699.20
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
400
UD
129.8
51,920.00
22
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
PIEDRA PARA INODORO VIRINIA FRUTAS 40 GR
36
UD
52.5
1,890.00
23
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
ESPRAY 6.2 OZ AMBIENTADOR
4
UD
668.2
2,672.80
24
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.40 C/P
6
UD
181.72
1,090.32
25
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36 C/PALO
12
UD
173.46
2,081.52
26
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE MICROFIBRAS
36
UD
41.3
1,486.80
27
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO GALON
10
UD
71.98
719.80
28
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
ZAFACON CON TAPA 32 LITRO
12
UD
1,174.1
14,089.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1907010
Informe final de la selección DO1.AWD.1907010
05/02/2026 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.744382
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2026-0009 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
02/02/2026 07:31
(UTC -4 hours)
Detail